Riadenie prepravných nákladov 
SAP Business One vám umožňuje riadiť prepravné, aby ste mohli sledovať všetky dodatočné náklady v transakciách predaja a nákupu. Prepravné by mohlo zahrňovať poistné, dodávku a iné náklady, ktoré sa vzťahujú na váš materiál.
Do úrovne dokladu alebo riadka môžete pridať prepravné. Keď tak urobíte, celková čiastka dokladu sa primerane aktualizuje. Ak vediete zásobu pomocou kontinuálneho vedenia zásob, môžete pridať hodnotu prepravných nákladov v nákupných dokladoch do výrobných nákladov. Okrem toho môžete definovať, či posledná nákupná cena za vaše materiály zahŕňa prepravné, ktoré sa vzťahuje na váš kúpený materiál.
Môžete vytlačiť prepravné a generovať rôzne výkazy pre jeho analýzu.
Predpoklady
V okne Prepravné - definícia ste definovali prepravné, ktoré plánujete použiť pri vašich predajných a nákupných dokladoch.
Na záložke Definovanie účtov hlavnej knihy: Zásoba ste definovali súvzťažný účet HK pre účet zásob na vyrovnanie účtovných zápisov založených pomocou došlých faktúr a príjemiek.
Na záložke Definovanie účtov hlavnej knihy: Nákup v poli Nákladový účet: Účet odchýlok ste definovali účet odchýlok HK pre zúčtovanie účtovných zápisov založených pomocou dobropisov z nákupu založených na došlých faktúrach alebo pomocou vrátených príjemiek založených príjemkách, pri ktorých sa zmenila čiastka prepravných nákladov.
V okne Skonto ste výberom alebo zrušením výberu zaškrtávacieho poľa Prepravné pre každé skonto definované vo vašej firme rozhodli, či čiastka skonta vypočítaná v celkovej čiastke faktúry zahŕňa prepravné.
Polia špecifické pre štát, USA a Kanada: V okne Kód DPH - definícia ste výberom zaškrtávacieho poľa Prepravné uplatnili prepravné náklady pre každý kód DPH.
Polia špecifické pre štát, celá Európa: Pre kód výstupnej DPH a kód vstupnej DPH ste vybrali príslušné kódy DPH a vybrali ste voľbu Podlieh.zráž.dani, aby sa zrážková daň použila pri prepravnom.
Proces
Prepravné v predaji a nákupe
Prepravné môžete použiť pri predajných aj nákupných dokladoch. Len prepravné náklady v nákupných dokladoch však môžu mať vplyv na materiálové náklady a poslednú nákupnú cenu.
Prepravné môžete použiť na:
Úrovni riadka - pre až tri rôzne typy prepravných nákladov na jednotlivé riadky dokladu
Úrovni dokladu - pre celý doklad
Pokyn
V Indii prepravné využíva umiestnenie dokladu marketingu pri jeho zaúčtovaní ako účtovného zápisu.
Prenos základných dokladov s prepravnými nákladmi do cieľových dokladov
Keď prenášate základný doklad do cieľového dokladu, zobrazí sa Pomocník nasl. dokladu a umožní vám skopírovať požadované dáta. Počas rôznych krokov pomocníka urobte potrebné nastavenia pre kopírovanie prepravného na úrovni riadka a úrovni dokladu.
Príklad
Predpoklady
Riadite kontinuálne vedenie zásob pri štandardnej cene.
Dodávateľ, materiál a prepravné náklady sú oslobodené od dane.
Existujú jedny dodatočné prepravné náklady na úrovni dokladu.
Prepravné je definované ako
Zásoba 
Áno 
.Štandardná cena materiálu a cena v doklade je 100 USD.
Čiastka prepravného je 10 USD.
Príjemka
Číslo účtu HK/kód OP | Názov | Má dať | Dal |
23000000-01-001-01 | Priradenie 1 | 100,00 USD | |
19200000-01-001-01 | Zúčtovanie prepravného 1 | 10,00 USD | |
52300000-01-001-01 | Odchýlka 1 | 10,00 USD | |
13500000-01-001-01 | Zásoba 1 | 100,00 USD | |
110,00 USD | 110,00 USD |
Vrátená príjemka a vrátená príjemka založená na príjemke
Číslo účtu HK/kód OP | Názov | Má dať | Dal |
23000000-01-001-01 | Priradenie 1 | -100,00 USD | |
19200000-01-001-01 | Zúčtovanie prepravného 1 | -10,00 USD | |
52300000-01-001-01 | Odchýlka 1 | -10,00 USD | |
13500000-01-001-01 | Zásoba 1 | -100,00 USD | |
-110,00 USD | -110,00 USD |
Došlá faktúra založená na príjemke
Číslo účtu HK/kód OP | Názov | Má dať | Dal |
V6970 | Dodávateľ | 110,00 USD | |
19200000-01-001-01 | Zúčtovanie prepravného 1 | 10,00 USD | |
23000000-01-001-01 | Priradenie 1 | 100,00 USD | |
110,00 USD | 110,00 USD |
Došlá faktúra
Číslo účtu HK/kód OP | Názov | Má dať | Dal |
V6970 | Dodávateľ | 110,00 USD | |
52300000-01-001-01 | Odchýlka 1 | 10,00 USD | |
13500000-01-001-01 | Zásoba 1 | 100,00 USD | |
110,00 USD | 110,00 USD |
Dobropis z nákupu založený na vrátenej príjemke
Číslo účtu HK/kód OP | Názov | Má dať | Dal |
V6970 | Dodávateľ | -110,00 USD | |
19200000-01-001-01 | Zúčtovanie prepravného 1 | -10,00 USD | |
23000000-01-001-01 | Priradenie 1 | -100,00 USD | |
-110,00 USD | -110,00 USD |
Dobropis z nákupu a dobropis z nákupu založený na došlej faktúre
Číslo účtu HK/kód OP | Názov | Má dať | Dal |
V6970 | Dodávateľ | -110,00 USD | |
52300000-01-001-01 | Odchýlka 1 | -10,00 USD | |
13500000-01-001-01 | Zásoba 1 | -100,00 USD | |
-110,00 USD | -110,00 USD |
Dobropis z nákupu založený na došlej faktúre - zmena čiastky prepravných nákladov
Scenár znázorňuje situáciu, v ktorej sa pri kopírovaní došlej faktúry do dobropisu z nákupu čiastka prepravných nákladov zmení. Čiastka prepravných nákladov v došlej faktúre je 10 USD. Čiastka prepravných nákladov v dobropise z nákupu je 0 USD.
Účet HK/kód OP | Názov | Má dať | Dal |
V6970 | Dodávateľ | -100,00 USD | |
63500000-01-001-01 | Odchýlka, náklady | -10,00 USD | |
52300000-01-001-01 | Odchýlka 1 | -10,00 USD | |
13500000-01-001-01 | Zásoba 1 | -100,00 USD | |
-110,00 USD | -110,00 USD |
Nákladový účet odchýlok HK sa používa na vyrovnanie odchýlok, keďže dodávateľský účet nie je zúčtovaný.
Uzavretie príjemky alebo vrátenej príjemky
Keď uzatvárate príjemku alebo vrátenú príjemku ( Dáta Zatvorenie ), nezaznamená sa žiadne účtovanie zásob. Založí sa však účtovný zápis na zúčtovanie zriaďovacieho a zúčtovacieho účtu prepravného.
Účet HK/kód OP | Názov | Má dať | Dal |
23000000-01-001-01 | Priradenie 1 | 100,00 USD | |
19200000-01-001-01 | Zúčtovanie dodatočných nákladov 1 | 10,00 USD | |
10000111-02-001-01 | Zúčtovanie materiálu 1 | 110,00 USD | |
110,00 USD | 110,00 USD |
Pokyn
Zúčtovací účet prepravného HK zúčtuje účet zásob spolu so zúčtovacím nákladovým účtom.
Ak je medzi čiastkou zaznamenanou na dodávateľskom účte a na účte zásob rozdiel, účet odchýlok HK sa použije v účtovnom zápise.