Odoslaná faktúra 
Faktúra je právne záväzný doklad. Po prijatí faktúry je na príslušných účtoch odberateľa v účtovnom systéme vykonané účtovanie. Ak nebola pred vystavením faktúry vykonaná dodávka a vy predáte skladový materiál, množstvá zásob sa tiež aktualizujú podľa toho, kedy vystavíte faktúru.
Ak založíte faktúru bez referencie na dodávku, systém automaticky zaúčtuje zmeny na zásobu. Inými slovami, pokiaľ už v systéme existuje dodávka pre danú transakciu a vy založíte faktúru bez referencie na túto dodávku, môžu vzniknúť chyby v správe zásob, pretože množstvo dodávky bolo v systéme účtované dvakrát.
SAP Business One vám umožní založiť odoslanú faktúru s nulovou čiastkou. Môžete tak urobiť, keď dodávate materiál bez poplatku, napr. materiál, ktorý je súčasťou reklamy, alebo je pokrytý servisnou zmluvou.
Pokyn
Keď založíte dodávku a faktúru pre proces predaja súčasne, najskôr zadajte dodávku, a potom pokračujte faktúrou. Môže však byť postačujúce založiť faktúru, keďže práve ona ovplyvňuje zásoby a účtovný systém.
Pre prechod do tejto funkcie zvoľte 
Predaj 
Odoslaná faktúra 
.
Informácie špecifické pre štát: Taliansko
Pri zakladaní faktúry s nulovou čiastkou nezabudnite, že musíte zaúčtovať DPH za voľný tovar, a že odberateľ musí zaplatiť DPH.
Informácie špecifické pre Rusko
Z dôvodu legislatívnych požiadaviek môžete vytvoriť odoslanú faktúru len na základe dodávky. Nezakladajte faktúry bez tejto referencie.
Pokiaľ vytvoríte odoslanú faktúru na základe dodávky, pričom nebolo označené pole výberu Použitie účtu pre dodané materiály, musí mať odoslaná faktúra rovnaký dátum účtovania ako referovaná dodávka.