Tlač dokladu - kritériá výberu: Šeky pre platbu

Pomocou tohto okna zadávate kritériá výberu pre tlač šekov.

Pre otvorenie okna zvoľte Bankové spracovanie Tlač dokladu .

Pokyn Pokyn

V tejto časti sa vysvetľujú polia a iné prvky v tomto okne, ktoré buď nie sú zrejmé, alebo vyžadujú doplnkové informácie.

Koniec pokynu

Druh dokladu
Vyberte Šeky na platbu.

Tlač šekov
Vyberte jednu z nasledujúcich možností: Na tlač - zobrazí šeky, ktoré ešte nie sú vytlačené. Na nové vydanie - zobrazí šeky, ktoré už boli vytlačené, ale mali by sa ešte vytlačiť, spolu s ich existujúcimi číslami šekov. Len detaily šeku - zobrazí šeky, ktoré už boli vytlačené, ktorých detaily ešte musíte vytlačiť, spolu s ich existujúcimi číslami šekov.

Bankový účet
Zvoľte pre otvorenie okna Výber banky a vyberte bankový účet, pre ktorý boli vytvorené šeky. Detaily zvoleného bankového účtu sa automaticky zobrazia v príslušných poliach. Môžete tiež vždy zadať detaily banky pre jedno pole. Ak toto pole necháte prázdne, zahrnú sa všetky účty firemnej banky definované v SAP Business One.

Dátum účtovania od... do...
Zadajte oblasť dátumov účtovania, aby sa zobrazili len šeky v rámci tejto oblasti.

Interné ID od... do...
Zadajte oblasť interných čísel kľúčov, aby sa zobrazili len šeky v rámci tejto oblasti.

Kód dodávateľa od... do...
Zadajte oblasť dodávateľov, aby sa zobrazili len šeky vystavené pre týchto dodávateľov.

Dátum splatnosti od...do...
Zadajte oblasť dátumov, aby sa zobrazili len šeky s dátumom v rámci tejto oblasti.

Počet kópií
Stanovte, koľko kópií sa má vytlačiť pre každý šek.