Definiowanie blokad płatności 
Podczas korzystania z Kreatora płatności w celu automatycznego utworzenia płatności przychodzących oraz wychodzących może zajść potrzeba wykluczenia określonego partnera handlowego z przebiegu płatności. Aby tego dokonać, należy przypisać blokadę płatności, która będzie wskazywała na przyczynę wykluczenia.
Niniejsza procedura jest wykorzystywana do definiowania blokad płatności.
Procedura
Z Menu głównego SAP Business One należy wybrać opcje
Partnerzy handlowi 
Dane podstawowe Partnera Handlowego Przebieg płatności 
.Następnie należy zaznaczyć opcję Blokady płatności.
W polu znajdującym się po prawej stronie należy wybrać opcję Definiuj nowe.
Pojawi się okno Blokady płatności - Definicja.
W polu Blokada płatności trzeba wprowadzić opis powodu blokady płatności.
Należy wybrać przycisk Aktualizuj.
UwagaSystem aktualizuję listę każdorazowo po wprowadzeniu danych do wiersza.
Koniec noty