Finestra Filiali - Configurazione 
In seguenti campi di questa finestra sono obbligatori:
Nome filiale
ID magazzino standard
Nazione
Il codice univoco per una filiale è composto da una combinazione di nome filiale, alias e numero di registrazione filiale (CNPJ in Brasile e partita IVA in Corea). Ad esempio, due filiali possono avere lo stesso nome (nome della società) e alias, ma i loro numeri di registrazione devono essere diversi.
I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari. Fine della nota |
NotaSpecificare il nome della filiale. |
Inserire il numero di registrazione univoco fornito dal governo per la filiale oppure un numero interno di identificazione della filiale. Questo campo non è disponibile per le localizzazioni di Brasile e Corea. |
Specificare il nome dell'incaricato della filiale. |
Specificare il tipo di settore in cui opera la filiale. |
Specificare il tipo di operazione della filiale. |
Visualizza l'indirizzo della filiale. |
Selezionare la casella di spunta per impostare la filiale come filiale principale. Ogni società può avere un'unica filiale principale. |
Specificare il numero dell'ufficio imposte a cui la filiale dichiara le imposte. |
Selezionare la casella di spunta per disattivare la filiale. Una volta disattivata, non è possibile creare documenti per questa filiale. |
Definisce un cliente, un fornitore o un magazzino standard per la filiale.
L'indicazione di un magazzino standard non comporta l'attribuzione automatica del magazzino alla filiale da parte del sistema. Per attribuire la filiale al magazzino standard, è necessario accedere alla finestra Magazzino - Configurazione corrispondente. Fine della nota Nei pagamenti centralizzati, il cliente e il fornitore standard vengono utilizzati come conti di intermediazione. Per effettuare pagamenti centralizzati, è necessario definire un cliente standard (per i pagamenti in uscita) e un fornitore standard (per i pagamenti in entrata) per ogni filiale rilevante; inoltre, il cliente e il fornitore standard devono essere attribuiti a tutte le filiali interessate. Per ulteriori informazioni, consultare Esecuzione di pagamenti centralizzati tra più filiali. Per le transazioni tra filiali, è possibile utilizzare il cliente e il fornitore standard, ma non è prevista la loro impostazione predefinita come business partner per i documenti commerciali. Ad esempio, la Filiale A è il fornitore principale della Filiale B, così la Filiale B può configurare un conto business partner come "Filiale A". |
Specificare il conto di compensazione pagamenti per la filiale.
Tutte le filiali condividono lo stesso conto di compensazione pagamenti. Il conto di compensazione pagamenti specificato viene utilizzato per i pagamenti centralizzati tra filiali. Fine della nota |
Inserire il numero internazionale di ubicazione della filiale. Come parte del sistema GS1 di norme, un numero internazionale di ubicazione identifica univocamente una filiale come ubicazione fisica o come entità giuridica; con l'identificazione univoca, il recupero delle informazioni sulla filiale all'interno di una supply chain diventa più efficiente. |
Campi specifici del paese: Brasile
Specificare il numero Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) di 14 cifre della filiale, utilizzando il seguente formato:<54.654.716/0011-50>.
Una volta aggiunta una transazione per una filiale, non è più possibile elaborare il campo CNPJ della filiale. Fine della nota |
Specificare il codice Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) della filiale. Viene inoltre visualizzata la corrispondente descrizione del codice CNAE selezionato. |
Specificare il numero Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) di 11 cifre della filiale, utilizzando il seguente formato: <163.709.278-48>. |
Visualizza il numero di Inscrição Estadual (I.E.) standard e il corrispondente stato della filiale. |
Selezionare la casella di spunta per disabiltare il campo I.E. di default e compilare il campo con il termine Isento (esente). |
Specificare il numero Inscrição Estadual Substituto Tributário (I.E.S.T.) della filiale. |
Specificare il numero di partita IVA comunale. |
Selezionare il tipo di entità commerciale della filiale, inclusa la modalità di suddivisione degli utili. |
Selezionare la natura dell'attività in cui opera la filiale. |
Indicare la modalità di report delle transazioni, se documento per documento o collettivamente, con più documenti inoltrati contemporaneamente. |
Selezionare la frequenza di esazione dell'imposta IPI dalla società. |
Selezionare il tipo di associazione con cui la società si è unita. |
Selezionare la modalità di calcolo della tassazione in base all'utile. |
Consente l'apertura della finestra Numeri I.E. filiale - Configurazione. Specificare in questa finestra le informazioni I.E. rilevanti. Se non diversamente specificato, il sistema prende come valori standard lo Stato di destinazione e il Numero I.E. indicati nella prima riga di questa finestra. |
Consente l'apertura della finestra Informazioni tributarie filiale - Configurazione. Specificare in questa finestra le informazioni tributarie rilevanti. |
Uno dei campi di ID fiscale. |
Campi specifici del paese: Corea
Inserire il numero di partita IVA della filiale. Il numero sarà la partita IVA standard di tutti i documenti commerciali creati per questa filiale. |