Fattura pro forma acquisti: area Generale

Utilizzare questa parte della fattura pro forma acquisti per inserire informazioni generali relative a tutti gli articoli presenti nel documento.

Per accedere all'area, selezionare Acquisti Fattura proforma da fornitore .

Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

Fine della nota

Fattura pro forma acquisti: campi dell'area generale

Contatto
Nome del contatto di default come definito nei dati anagrafici del Business Partner.

Cod. rif. fornitore
Specificare il numero di riferimento del fornitore, se disponibile.

N.
Campo a sinistra: nome della serie di numerazione. Indicare una serie. Campo a destra: numero della fattura pro forma acquisti. Se viene selezionata la serie manuale, inserire il numero pertinente.

Stato
Stato della fattura proforma fornitore: Aperto È possibile trasferire tutto o parte di un documento a un livello superiore. Aperto - stampato Il documento è stato stampato e lasciato aperto. Stornato Il documento è stato stornato manualmente. Chiuso SAP Business One ha chiuso automaticamente il documento durante il trasferimento in un altro documento. Bozza documento Il documento è ancora in bozza. Consegnato Il documento è stato completamente copiato nell'entrata merci da fornitore ma non è ancora stato completamente pagato. Pagato Il documento è stato pagato del tutto ma non è ancora stato consegnato completamente. Nota Una fattura pro forma acquisti senza addebito viene chiusa automaticamente, una volta aggiunto il documento. Fine della nota

Data di registrazione
Specificare la data di registrazione. Il valore default è la data corrente di creazione della fattura pro-forma fornitore. Se necessario, modificare la data. Attenzione +L'eventuale modifica interrompe la continuità di numeri e date su un documento. Fine del messaggio di avvertimento.

Data di scadenza
Data di scadenza prevista per articoli o servizi. La data di default è successiva di 30 giorni rispetto alla data di registrazione. Per modificarla, selezionare una diversa opzione nel campo Condizioni di pagamento o inserirne una manualmente.

Divisa
Specificare la divisa da visualizzare per gli importi della fattura pro forma acquisti.

Filiale
Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento. Nota Questo campo è disponibile soltanto se sono state attivate più filiali. Fine della nota

Addetto agli acquisti
Specificare l'addetto che ha iniziato la fattura pro forma acquisti.

Titolare
Specificare l'addetto titolare della fattura pro forma acquisti.

Osservazioni
Inserire informazioni supplementari relative alla fattura pro forma acquisti. Se necessario, è possibile elaborare il contenuto del campo anche dopo la creazione della fattura pro forma acquisti.

Tot. prima dello sconto
Importo totale della fattura proforma da fornitore prima del calcolo dello sconto per il documento. Nota Se lo sconto è definito nella riga dell'articolo o del servizio, viene conteggiato nell'importo visualizzato in questo campo. Fine della nota

% sconto
Nel campo a sinistra, indicare la percentuale di sconto per tutta la fattura pro-forma. Il campo a destra visualizza l'importo dello sconto.

Nolo
Questo campo viene visualizzato solo se è stato selezionato Gestire spese nei documenti in Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale . È possibile definire il nolo per la fattura pro forma acquisti. Per aprire la finestra Costi di nolo e visualizzare i corrispettivi costi di nolo, fare clic sulla (freccia di collegamento).

Arrotondamento
Questo campo viene visualizzato unicamente se il metodo di arrotondamento definito comeA divisa in Amministrazione Inizializzazione di sistema Parametrizzazione documento Generale . Quando l'importo totale del documento viene arrotondato in base al metodo di arrotondamento determinato in base alla divisa, la differenza tra l'importo originale e quello arrotondato viene visualizzata in questo campo.

Imposta
Visualizza l'importo IVA per la fattura proforma da fornitore calcolato in base alle definizioni IVA.

Importo ritenuta d'acconto
Importo della ritenuta d'acconto compreso nel documento, se definito.

Tot. pagamento scaduto
Importo totale della fattura pro forma acquisti, compresi l'imposta, il nolo e gli sconti.

Importo applicato
Importo pagato o accreditato mediante un pagamento in uscita o una fattura proforma da venditore.

Saldo in scadenza
Importo aperto della fattura pro-forma fornitore. Questo importo non è ancora stato pagato o accreditato.

Esecuzione ordini di pagamento
Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi: La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata eliminata dall'esecuzione ordine di pagamento. Per eliminare la riga di un ordine di pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic con il tasto destro del mouse sulla riga dell'ordine di pagamento, quindi selezionare Eliminare. La casella di spunta per la riga dell'ordine di pagamento in questione viene deselezionata nella colonna di selezione. La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata chiusa nell'esecuzione ordine di pagamento. Per chiudere le righe di un ordine di pagamento in cui tutti i documenti sono stati interamente pagati, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Chiudere righe ordine di pagamento. Nella colonna Stato ordine pagamento viene visualizzato `C` per le righe dell'ordine di pagamento chiuse. L'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stato eseguito in un'esecuzione pagamento. Per eseguire un pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo. In Assistente di pagamento: Passo 7 - Salvare opzioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo e selezionare Sì nel messaggio di sistema. Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, le funzioni Copiare da e Copiare in sono disattivate. Fine della nota Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, non è possibile modificare i valori nel campo Data di scadenza dell'area generale e nel campo Blocco pagam. del tab Contabilità. Fine della nota

Campo specifico per nazione: Belgio

N. rif. pagamento
Tasto supplementare per la fattura pro forma acquisti, utile in seguito per associare un pagamento alla fattura pro forma acquisti. Per questo campo non è prevista alcuna convalida.

Campo specifico per nazione: Messico

N. foglio
Specificare il numero di foglio del documento.

Campo specifico per nazione: India

Nome della sequenza
Selezionare una sequenza dall'elenco di riepilogo a discesa. La sequenza viene generata automaticamente dall'applicazione. Nota Questo campo viene visualizzato solo per i documenti a cui è assegnata una sequenza. Fine della nota

Vedere anche

Fattura pro forma acquisti