La fattura proforma da fornitore consente di creare la registrazione corrispondente solo nel sistema contabile e non influisce sui valori di inventario e magazzino. Fatture pro-forma acquisti è una funzione utilizzata per documentare una fattura fornitore pervenuta da un fornitore prima dell'arrivo della merce.

Dopo aver ricevuto la merce, creare un'entrata merci da fornitore in base alla fattura proforma da fornitore per aggiornare le quantità in magazzino e i relativi valori.

SAP Business One consente di creare una fattura proforma da fornitore con importo zero prima di ricevere articoli gratuiti, nel caso ad esempio di articoli che fanno parte di una promozione o rientrano in un contratto di assistenza.

La fattura pro-forma fornitore è applicabile soltanto agli articoli e non è disponibile per i servizi.

Una fattura pro-forma fornitore si chiude con la creazione di un pagamento in uscita.

Per aprire la finestra, selezionare  Acquisti Fattura pro forma acquisti .