Cochez la case Calculer la marge brute pour activer le calcul de marge brute dans les documents de vente de types article et service.

Apparaît uniquement si la case Calculer marge brute est cochée.

Dans le menu de la liste, sélectionnez l'origine pour le prix de base à utiliser par SAP Business One pour calculer la marge brute dans les documents de vente de type Article :

Cette zone apparaît seulement lorsque la case Calculer prix brut est cochée.

Saisissez un pourcentage de marge brute à utiliser par défaut pour calculer la marge brute dans les documents de vente de type service.

Cette zone apparaît seulement lorsque la case Calculer marge brute est cochée.

Définissez si vous voulez calculer la marge brute en pourcentage comme le prix de base ou le prix de vente.

Indiquez si les remarques sur les documents commerciaux doivent inclure le numéro du document de base ou le numéro de référence du client ou du fournisseur.

Lorsque vous saisissez un document de vente avec référence à un document de base, le numéro du document de base apparaît. Le numéro affiché peut correspondre au numéro interne attribué au document par SAP Business One ou au numéro de référence client/fournisseur du document de base.

Lorsque vous sélectionnez l'affichage du numéro de référence client/fournisseur et qu'aucun numéro de ce type ne figure dans le document de base, la zone correspondante reste vide dans le document créé avec référence au document de base.

Sélectionnez Afficher prix et montant total uniquement pour article supérieur si vous voulez seulement afficher le prix global pour le produit vendu. Sélectionnez Prix des composants si vous souhaitez afficher les prix des composants. Dans ce cas, le calcul du prix global s'effectue par totalisation des composants.

Si une nomenclature de ventes est définie pour un produit, elle apparaît dans le document de vente. Le document de vente affiche le produit vendu et les composants constitutifs de ce produit. Lorsque vous sélectionnez cette case d'option, vous déterminez si le prix de vente de l'article doit figurer au niveau du produit vendu ou au niveau des composants dans le document de vente.

Définissez la réponse du système lorsque le stock d'un article est inférieur à la quantité minimale en tant que résultat d'un document de vente/sortie de marchandises ou est supérieur à la quantité maximale en tant que résultat d'une entrée de marchandises.

Sélectionnez une des options suivantes :

La réponse sélectionnée est déclenchée dans l'un des cas suivants :

Sélectionnez cette option pour bloquer les documents qui provoqueraient la diminution du niveau du stock en dessous de zéro. Décochez la case pour autoriser le stock négatif. Si vous décochez la case, le message suivant apparaît :

L'emploi du stock négatif ne correspond pas aux principes comptables. Êtes-vous sûr de vouloir autoriser l'emploi du stock négatif ?

Si vous cochez la case Bloquer stock négatif par, vous disposez des trois options suivantes pour définir le stock négatif dans SAP Business One :

Si vous décochez la case Bloquer stock négatif par, vous autorisez le stock négatif dans votre entreprise. Chaque article peut contenir un stock négatif au niveau de l'entreprise ou du magasin. Seule l'option sélectionnée selon le paramétrage du document Réponse à la validation/réception de l'inventaire en dehors de la période définie s'applique au stock minimum défini pour l'article.

Déterminez si les montants et les prix apparaissant dans les documents commerciaux doivent être arrondis par devise ou par document.

Définit la date à laquelle le système calcule le cours du change :

Sélectionnez cette option pour indiquer si une remarque doit s'afficher dans la zone Remarques du document de vente lorsqu'un montant a été arrondi. Si vous cochez cette case, une remarque dans une facture en devise étrangère pour un client est affichée ; elle indique que le montant de la remise est différent du pourcentage de remise en raison de l'arrondi.

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l'adresse Réceptionnaire du document d'achat (onglet Logistique) soit l'adresse du magasin. Si vous n'activez pas cette case, l'adresse Réceptionnaire correspond à l'adresse de l'entreprise, définie dans  Administration Initialisation système Détails entreprise onglet Généralités .

Sélectionnez cette option pour ajouter une zone Fret dans tous les documents d'achat et de vente. Cette zone vous permet de calculer les coûts supplémentaires liés à un document, tels que les frais de livraison et l'acompte de TVA.

Permet de bloquer le processus d'écriture de documents qui créent des écritures au journal automatiques (par exemple, documents de facturation, d'avoir, de remise en banque, de paiement et d'écriture sur stock).

Cochez cette case pour activer les documents comptables à une date ultérieure à la date système actuelle.

Si vous activez cette fonction mais que vous bloquez également les mêmes documents avec des dates comptables antérieures (en utilisant la case à cocher Interdire date comptable dans le passé), vous pouvez provoquer des effets indésirables sur votre comptabilité. Par exemple, le 5 avril 2014, vous ajoutez une facture client avec la date comptable du 6 avril 2014. Puisque vous bloquez l'ajout de factures clients avec des dates comptables antérieures, vous ne pouvez pas ajouter de factures clients avec une date comptable antérieure au 6 avril 2014.

Cochez cette case pour inclure les documents commerciaux annulés et d'annulation dans les états. Cependant, le fait de cocher cette case n'a pas d'influence sur certains états. Pour plus d'informations, voir États pour documents annulés et d'annulation.

Spécifiez l'intervalle de temps durant lequel vous êtes autorisé à annuler un document commercial à l'aide d'un document d'annulation. Si votre entreprise autorise les écritures futures, vous pouvez annuler un document à une date antérieure à la date comptable.

Sélectionnez cette case à cocher pour activer la fonction ATP étendu. Pour plus d'informations, voir Activation de l'ATP étendu.

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Liste de règles de contrôle ATP. Pour plus d'informations, voir Définition de règles de contrôle ATP.

Cochez cette case pour activer le paiement de totaux négatifs dans l'assistant de paiement lorsqu'une méthode de paiement négatif est affectée. La méthode de paiement négatif est uniquement utilisée lorsque le montant du paiement est négatif. Pour plus d'informations, voir Paiement de totaux négatifs à l'aide de l'assistant de paiement.

Cochez cette case pour affecter les numéros de nota fiscal de documents annulés à de nouveaux documents. Pour plus d'informations, voir Réutilisation des numéros de nota fiscal (BR).

Sélectionnez cette zone pour autoriser un montant taxe négatif dans les lignes.

Sélectionnez cette option pour afficher un avertissement lorsque vous ajoutez des documents dont le montant total est supérieur à 1 500 EUR et pour lesquels vous n'avez pas défini les codes CIG et CUP. Par défaut, elle n'est pas sélectionnée.

Indiquez la règle d'arrondi par défaut pour la taxe et la déclaration d'honoraires.

Cochez cette case pour affecter les numéros de documents annulés et de documents d'annulation à de nouveaux documents. Pour plus d'informations, voir Réutilisation des numéros de document (RU).