Exibe o número do documento de transferência do estoque. O sistema atribui estes números de modo automático e consecutivo. Você não pode modificar este número.

Você define a série e os números para transferências de estoque ao configurar o sistema.

Especifique a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a transferência de estoque é criada. Modifique a data, se necessário.

Especifique a data do documento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a transferência de estoque é criada. Modifique a data, se necessário.

Especifique o depósito a partir do qual os itens são retirados.

Por padrão, o campo exibe o depósito especificado no campo Depósito padrão nas Configurações gerais: ficha Estoque.

O depósito especificado por você nesse campo é definido como padrão no campo Do depósito nas linhas do documento.

Especifique o depósito de recebimento dos itens transferidos.

Por padrão, o campo exibe o depósito especificado no campo Depósito padrão nas Configurações gerais: ficha Estoque.

O depósito especificado nesse campo é definido como padrão no campo Para depósito nas linhas do documento.

Especifica o depósito do qual o item é retirado.

Por padrão, o campo exibe o depósito especificado no campo Do depósito no cabeçalho do documento.

Exibe quantos itens são alocados a partir de posições no depósito.

Você deve alocar a mesma quantidade de um item das posições no depósito que a quantidade que você especificou na linha de documento; caso contrário, o campo será marcado em vermelho e você não poderá adicionar o documento.

Para alocar manualmente itens das posições no depósito, clique na (Seta de ligação) para abrir uma das seguintes janelas:

Uma vez que o documento tenha sido adicionado, clicar na seta de ligação nesse campo abrirá Lista de lançamentos no estoque.

Especifique o depósito de recebimento para o item transferido.

Por padrão, o campo exibe o depósito especificado no campo Para depósito no cabeçalho do documento.

Exibe quantos itens estão alocados para posições no depósito. Você deve alocar a mesma quantidade de um item para posições no depósito que a quantidade que você especificou na linha de documento; caso contrário, o campo será marcado em vermelho e você não poderá adicionar o documento.

Para alocar manualmente itens para posições no depósito, clique na (Seta de ligação) para abrir uma das seguintes janelas:

Uma vez que o documento tenha sido adicionado, escolher a seta de ligação nesse campo abrirá a Lista de lançamentos no estoque.

Indique a quantidade do item a ser transferido.

O sistema copia automaticamente o preço do item da lista de preços, com base na lista de preços selecionada na parte inferior da janela.

O preço pode ser modificado manualmente aqui.

Exibe o código do imposto incluído nos documentos de transferência do estoque e nos relatórios de impostos e da UE.

O sistema calcula o valor total para a linha e para o documento com base no preço especificado e na quantidade de mercadorias recebidas.

Entre um texto próprio para descrever a transferência do estoque.

Entre um texto próprio para descrever a transferência do estoque. Este texto é copiado no lançamento contábil manual, quando a entrada de mercadorias for registrada na Contabilidade.

O SAP Business One exibe aqui a lista de preços Último preço de compra (ou, se estiver a ser tratada uma consignação de cliente, a lista de preços válida para o cliente). Se o item for entrado, seu preço é definido como padrão pelo sistema com base na lista de preços selecionada. Você pode modificar o preço dos itens manualmente.

Selecione o vendedor responsável pela transferência do estoque.

Defina se a quantidade exibida no campo Itens por unidade é uma unidade de item único, como a seguir:

Quando um código de UM é especificado, o SAP Business One toma o nome da UM correspondente da configuração de UM.

Você só pode processar este campo quando o grupo de UMs de um item for Manual.

Se necessário, especifique uma regra de distribuição para a linha.

O número de itens definido para a unidade de medida selecionada.

Especifique o depósito de recebimento para o documento de transferência de estoque.

Por padrão, o campo exibe o depósito especificado no campo Depósito padrão nas Configurações gerais: ficha Estoque.

O depósito especificado por você nesse campo são transferidos como padrão para os campos Para depósito na área geral e nas linhas do documento.

Especifique a posição no depósito para o recebimento de itens transferidos. A posição no depósito especificada nesse campo será utilizada como o padrão para as linhas do documento de transferência de estoque para o recebimento de itens.

Selecione o método pelo qual os itens terão o picking efetuado automaticamente a partir de posições no depósito para transferência.

O método que você especificar aqui é tomado como o método padrão para a alocação de itens de posições no depósito nas linhas do documento de estoque.

Para mais informações, consulte o campo Alocação automática na Janela Alocação da posição no depósito – Emissão.

Selecione se você deseja alocar um item de e para posições no depósito pela UM do estoque do item ou pela UM que especificou na linha do documento.

Esta seleção será aplicada a todos os itens no documento de transferência de estoque.

Indique o desconto a ser calculado para os itens na transferência do estoque. Você pode sobregravar a entrada em cada linha na informação da linha.

Atribua a transferência do estoque a um projeto definido no sistema. Você pode sobregravar a entrada em cada linha na informação da linha.

O número de fólio atribuído ao documento quando este foi impresso, ou posteriormente, utilizando a função Atribuição do nº do fólio. Você não pode modificar os dados exibidos. No caso de um documento que ainda não foi impresso, esse campo fica em branco.

Marque esse campo de seleção no caso de transferência de estoque entre estados. Por padrão, esse campo de seleção não está marcado.

Uma vez que uma transferência de estoque tenha sido sinalizada como IVA, você encontrará os campos Ctg.transação e Nº do formulário no documento de transferência de estoque.

Especifique o número do formulário para a transação

Especifique a categoria na lista suspensa.

Especifique se a linha do item é sujeita a imposto seletivo marcando ou desmarcando o campo de seleção na coluna Sujeito a imposto coletivo. Faturas do imposto seletivo incluem somente linhas de itens em que o campo de selaçãoSujeito a imposto coletivo está marcado. Se você não deseja postar FISS ou FISE como mercadorias que estão sendo transferidos de um depósito para outro na mesma localização, certifique-se que o campo de seleção Sujeito a Imposto Seletivo está desmarcado.

Especifique uma sequência na lista suspensa. O sistema gera a sequência automaticamente.

Mercadorias transferidas de um depósito para outro estão em Valor transacional normal (VTN). Esse preço está registrado no campo Info preço da linha do documento de transferência de estoque.

O preço em FISS e FISE é padronizado a partir do campo Info preço da transferência de estoque e utilizado para o cálculo do imposto seletivo.

Especifique se essa nota fiscal é com ou sem pagamento de imposto aduaneiro.