Nome da pessoa de contato predefinida, como o definido no cadastro do parceiro de negócios. Se necessário, especifique uma pessoa de contato diferente.

Exibe o número de referência do cliente, se definido.

Campo à esquerda: nome da série de numeração.

Especifique uma série.

Campo à direita: o número da entrega. Se você selecionar a série manual, entre o número relevante.

Status da devolução:

Especifique a data de lançamento. O valor padrão para este campo é a data atual em que a devolução é criada. Modifique a data, se for necessário.

Data de vencimento prevista dos itens ou serviços.

A data padrão corresponde a 30 dias após a data de lançamento. Você pode modificar a data manualmente ou selecionar uma condição de pagamento diferente no campo Condições de pagamento.

Data do documento, utilizado para fins de imposto, da devolução. Modifique a data, se for necessário.

Especifique a moeda para exibir os valores da nota fiscal de saída.

Se a moeda do cliente for igual à moeda corrente, as opções são Moeda corrente e Moeda do sistema.

Se a moeda do cliente for uma moeda estrangeira, esta opção inclui Moeda do PN.

A seleção não altera a moeda original do documento.

Especifique o nome do vendedor que iniciou a devolução.

Especifique o código do empregado que possui a devolução.

Entre informações adicionais a respeito da devolução.

Você pode editar o conteúdo do campo mesmo após adicionar o documento.

Exibe o valor total do documento antes do desconto calculado.

No campo à esquerda entre a porcentagem de desconto.

O campo à direita exibe o valor do desconto. É possível modificar os valores destes campos, se necessário.

Exibe o total das despesas adicionais para a devolução.

Este campo só aparece se você tiver selecionado Administrar despesas adicionais em documentos em  Administração Inicialização do sistema Configurações de documento Geral .

Este campo só aparece se o método de arredondamento for definido como Por moeda em  Administração Inicialização do sistema Definições de documento Geral .

Se o total do documento for arredondado de acordo com o método de arredondamento determinado pela moeda, a diferença entre o valor original e o valor arredondado aparece neste campo.

Valor do imposto para a devolução, calculado de acordo com as definições de imposto que você efetuou.

Valor total do documento, incluindo imposto e descontos.

Se o campo de seleção estiver selecionado, isso indicará que este documento ou pelo menos um de seus pagamentos está incluído em uma execução de ordem de pagamento. O campo de seleção é desmarcado nas seguintes situações:

Selecione uma filial para a qual se pretende criar o documento.

Especifique o número de portfólio para o documento. Se necessário, você o poderá alterar depois de o documento estar inserido e impresso.

Especifique uma sequência na lista suspensa. O sistema gera a sequência automaticamente.

Permite a você selecionar da lista uma nota fiscal de imposto seletivo de entrada.