Nome da pessoa de contato predefinida, como o definido no cadastro de parceiros de negócios.

Número de referência do fornecedor, se disponível.

Campo à esquerda: nome da série de numeração. Especifique uma série.

Campo à direita: número da devolução. Se você selecionar a série manual, entre o número relevante.

Status da devolução:

Especifique a data de lançamento.

O valor padrão para este campo é a data atual em que a devolução é criada. Modifique a data, se for necessário.

Data de vencimento prevista dos itens ou serviços. A data padrão corresponde a 30 dias após a data de lançamento.

Para a modificar, selecione uma opção diferente no campo Condições de pagamento ou entre uma manualmente.

Data do documento da devolução, utilizado para fins de imposto. O valor padrão é a data atual.

Especifique a moeda de exibição para os valores na devolução.

Especifique o nome do comprador que iniciou a devolução.

Especifique o nome do empregado que possui a devolução.

Valor total da devolução antes do cálculo do desconto do documento.

No campo do lado esquerdo, especifique a porcentagem do desconto referente à devolução completa.

O campo à direita exibe o valor do desconto.

Este campo só aparecerá se Administrar despesas adicionais em documentos estiver selecionado em  Administração Inicialização do sistema Definições de documento Geral .

Você pode definir despesas adicionais para a devolução de mercadoria. Para abrir a janela Despesas adicionais e visualizar as despesas adicionais correspondentes, clique na (Seta de ligação).

Este campo aparece apenas se o método de arredondamento estiver definido como Por moeda em  Administração Inicialização do sistema Configurações do documento Geral .

Se o total do documento for arredondado de acordo com o método de arredondamento determinado pela moeda, a diferença entre o valor original e o valor arredondado aparece neste campo.

O montante de imposto para a devolução de mercadoria calculado de acordo com as definições de imposto.

Valor total da devolução, incluindo imposto, despesas adicionais e descontos.

Se o campo de seleção estiver selecionado, isso indicará que este documento ou pelo menos um de seus pagamentos está incluído em uma execução de ordem de pagamento. O campo de seleção é desmarcado nas seguintes situações:

Selecione uma filial para a qual você pretende criar o documento.

Exibe o número de portfólio atribuído ao documento durante a impressão. Este campo está desativado. Se o documento ainda não estiver impresso, este campo fica vazio.