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Documentação para o procedimentoExibindo itens devolvidos, administrados por números de série Encontrar este documento na estrutura de navegação

 

É possível receber devolução de itens administrados por números de série de um cliente e retorná-los a um fornecedor. Para exibir esses números de série, proceda da seguinte maneira:

Procedimento

Exibindo itens devolvidos por um cliente e administrados por número de série

  1. Crie o documento ou documentos relevantes:

    • Devolução

    • Entrega com uma quantidade negativa

    • Nota fiscal de saída com uma quantidade negativa

    • Devolução da nota fiscal de saída

  2. A partir do documento, abra a janela Seleção do nº de série, selecionando o botão Adicionar. Como alternativa, selecione um dos seguintes métodos para abrir a janela:

    • Antes de adicionar o documento, no campo Quantidade, pressione CTRL e TAB.

    • Antes de adicionar o documento, clique com o botão direito do mouse no campo Quantidade e escolha a opção Nºs de série/lote.

    • No menu Ir para, selecione a opção Nºs de série/lote.

    Para mais informações sobre esta janela, consulte a janela Seleção do nº de série

  3. No campo Exibir NS fornecidos, selecione uma das seguintes opções de exibição:

    • Números de série do documento base

    • Números de série relacionados ao parceiro comercial atual

    • Todos os números de série no SAP Business One

    Nota Nota

    Um documento de devolução baseado em uma entrega ou uma devolução da nota fiscal de saída baseada em uma nota fiscal exibe, por padrão, os números de série atribuídos ao documento base. Devoluções e devoluções de nota fiscal de saída que não são baseados em um documento específico exibem, por padrão, números de série atribuídos a um cliente específico.

    Fim da nota
Exibindo itens administrados por número de série devolvidos a um fornecedor

  1. Crie o documento ou documentos relevantes:

    • Devolução

    • Devolução da nota fiscal de entrada

  2. A partir do documento, abra a janela Seleção do nº de série, selecionando o botão Adicionar. Como alternativa, selecione um dos seguintes métodos para abrir a janela:

    • Antes de adicionar o documento, no campo Quantidade, pressione CTRL e TAB.

    • Antes de adicionar o documento, clique com o botão direito do mouse no campo Quantidade e escolha a opção Nºs de série/lote.

    • No menu Ir para, selecione a opção Nºs de série/lote.

    Para mais informações sobre esta janela, consulte a janela Seleção do nº de série

  3. No campo Exibir NS disponíveis, selecione uma das seguintes opções de exibição:

    • Números de série do documento base

    • Números de série relacionados ao parceiro comercial atual

    • Todos os números de série no SAP Business One

    Nota Nota

    Uma devolução baseada em um recebimento de mercadoria ou uma devolução da nota fiscal de entrada baseada em uma nota fiscal de entrada exibe, por padrão, os números de série atribuídos ao documento base. Devoluções e devoluções de nota fiscal de entrada que não são baseadas em um documento específico exibem, por padrão, números de série atribuídos a um cliente específico.

    Fim da nota

Maiores infos

Administrando números de série