Den här funktionen används för att ange de betalningsvillkor som ska användas på transaktioner med kunder och leverantörer. Ange de betalningsvillkor som du har definierat här i kunders och leverantörers basposter. De betalningsvillkor som anges här föreslås automatiskt när du skapar en baspost. Du kan då ändra dessa uppgifter för varje kund eller leverantör.

Betalningsvillkoren står för de typiska avtal företaget har med affärspartner. Därför behöver du inte ange de här uppgifterna från början för varje kund och leverantör.

När ett inköps- eller försäljningsdokument registreras för en kund eller leverantör kopieras automatiskt information om betalningsperiod, prislista och total rabatt i dokumentet. Informationen används vid beräkning av priset för artiklarna, en fakturas förfallodatum och den totala rabatt som är tillåten.

Du kan också ändra uppgifterna om betalningsvillkor manuellt i själva transaktionen, om ett specialavtal gäller för transaktionen. Dessutom kopieras informationen om kreditgränsen från betalningsvillkoren till kundens baspost och sedan till försäljningsdokumentet, och kan användas vid kreditkontroll.