Beställning Allmänna fält

Använd det här området för att ange allmänna uppgifter rörande alla artiklar i dokumentet.

Du öppnar det här området genom att välja Inköp Beställning .

Not Not

Under den här rubriken dokumenteras fält och andra element i det här fönstret som antingen kräver en förklaring eller ytterligare information.

Slut på noten.

Beställning, allmänna fält

Kontaktperson
Namnet på standardkontaktpersonen enligt affärspartnerbasdata.

Leverantörens ref.nr
Leverantörens referensnummer, om det är tillgängligt.

Nr
Fältet till vänster: Namn på nummerserie. Ange en nummerserie. Nästa fält: beställningsnummer. Fältet till höger: ett extra beställningsnummer, om sådant har angetts Om du väljer manuell serie anger du dokumentnummer.

Status
Beställningens status: Öppna Du kan överföra dokumentet helt eller delvis till ett dokument på en högre nivå. Öppet – Utskrivet Du har skrivit ut dokumentet och lämnat det öppet. Annullerat Dokumentet har avbrutits manuellt. Stängt Dokumentet stängdes manuellt eller så stängdes det automatiskt när du överförde det till ett annat dokument. Utkast Dokumentet är fortfarande ett utkast.

Bokningsdatum
Ange bokningsdatum. Standardvärdet i det här fältet är det datum då beställningen skapas. Ändra datum vid behov. OBS! Om du ändrar datumet avbryts kontinuiteten för nummer och datum i ett dokument. Slut på varning

Leveransdatum
Ange vilket datum du vill att artiklarna ska levereras.

Dokumentdatum
Dokumentdatum för beställningen, som används för momshantering. Standardvärdet är dagens datum.

Valuta
Ange i vilken valuta som belopp ska visas i dokumentet. För affärspartners som använder alla valutor kan du ändra valutan så länge beställningen är öppen och inga rader har dragits.

Inköpare
Ange den inköpare som initierade beställningen.

Ansvarig
Ange den person som äger beställningen.

Totalt före rabatt
Totalt belopp för beställningen innan rabatten för dokumentet har beräknats. Not Om rabatten har angetts på raden för en artikel eller tjänst ingår den rabatten i det belopp som visas här. Slut på noten.

Rabatt %
I fältet till vänster anger du rabattens procentsats för hela beställningen. I fältet till höger visas rabattbeloppet.

Kostnader
Detta fält visas bara om du har valt Administrera kostnader i dokument i Administration Inställningar Dokumentinställningar Allmänt . Du kan definiera kostnader för beställningen. Om du vill öppna fönstret Fraktkostnader och visa motsvarande kostnader klickar du på (länkpilen).

Avrundning
Detta fält visas om avrundningsmetoden definierats som Efter valuta i Administration Systeminitialisering Dokumentinställningar Allmänt . När dokumentets totalbelopp avrundas enligt en avrundningsmetod som bestämts efter valutan, visas skillnaden mellan det ursprungliga beloppet och det avrundade beloppet i det här fältet.

Moms
Det momsbelopp som har beräknats för beställningen enligt momsdefinitionen.

Totalt förfallet belopp
Totalbelopp för beställningen inklusive moms och rabatter.

Betalningsuppdragskörning
Om kryssrutan har markerats, innebär det att de här dokumentet eller minst en av dess avbetalningar är inkluderad i en betalningsuppdragskörning. Kryssrutan avmarkeras i följande situationer: Betalningsuppdragsraden som inkluderar det här dokumentet eller dess avbetalning(ar) tas bort från betalningsuppdragskörningen. Så här tar du bort en betalningsuppdragsrad i Betalningsassistenten: Steg 6 - Rekommendationsrapport, högerklicka på betalningsuppdragsraden och välj Ta bort. Kryssrutan för den här betalningsuppdragsraden avmarkeras i urvalskolumnen. Betalningsuppdragsraden som inkluderar det här dokumentet eller dess avbetalning(ar) stängs i betalningsuppdragskörningen. Så här stänger du betalningsuppdragsrader, i vilka alla dokument är helt betalda, i Betalningsassistenten: Steg 6 - Rekommendationsrapport, välj knappen Stäng betalningsuppdragsrader. Kolumnen Betalningsuppdragsstatus visar `C` för stängda betalningsuppdragsrader. Betalningsuppdragskörningen som inkluderar det här dokumentet eller dess avbetalning(ar) utförs i en betalningskörning. Så här utför du en betalningskörning i Betalningsassistenten: Steg 6 - Rekommendationsrapport, välj knappen Nästa. I Betalningsassistent: Steg 7 - Spara alternativ, tryck på knappen Nästa och välj Ja i systemmeddelandet. Not När den här kryssrutan har markerats, inaktiveras funktionerna Kopiera från och Kopiera till. Slut på noten. Not När den här kryssrutan har markerats, kan du inte ändra värden i fältet Förfallodatum i allmänt område och i fältet Betalningsspärr på registerbladet Bokföring. Slut på noten.

Landsspecifika fält: Brasilien

Filial
Välj en filial som du vill skapa dokumentet för. Not Fältet är bara tillgängligt om du har aktiverat flera filialer. Slut på noten.

Landsspecifika fält: Indien

Sekvensnamn
Välj en sekvens i listrutan. Systemet genererar sekvensen automatiskt. Not Det här fältet visas endast för dokument som har tilldelats en sekvens. Slut på noten.

Ytterl. info

Beställning

Fönstret Behörigheter för dataägarskap