Een uitgaande correctiefactuur verwijst gewoonlijk naar een uitgaande factuur of een andere uitgaande correctiefactuur. U kunt echter een correctiefactuur invoeren zonder verwijzing naar een voorafgaand document. Een dergelijke situatie kan zich voordoen als het oorspronkelijke document niet in het systeem is ingevoerd, bijvoorbeeld een document uit een ouder systeem.

Het systeem voert automatisch alle relevante boekingen uit in de financiële boekhouding en voert ook wijzigingen door in de module Voorraad, zoals voorraadhoeveelheid.

De optie Uitgaande correctiefactuur wordt afzonderlijk weergegeven in de module Betalingen. Bepaalde betalingen kunt u er direct aan koppelen. Als er meerdere correctiefacturen zijn (de ene corrigeert de andere), worden deze allemaal weergegeven samen met alle facturen die betrekking hebben op de betreffende zakenpartner. Het betalingsproces verloopt op dezelfde manier als bij facturen.

De functionaliteit en de schermen zijn vergelijkbaar met die van de Inkoopcorrectiefactuur. Zie Ontvangen correctiefactuur - aanmaakprocedure voor meer informatie.