Bestellingen rechtstreeks vanuit klantorders creëren 
U hebt een order van een van uw klanten ontvangen en de bestelde goederen zijn niet op voorraad. U wilt rechtstreeks vanuit de klantorder een bestelling creëren om de goederen bij een leverancier aan te schaffen.
Voorwaarden
U bent bevoegd voor het creëren van klantorders en bestellingen.
U hebt een klantorder gecreëerd die een levering uit een magazijn voor rechtstreekse levering omvat, of u hebt een klantorder gecreëerd via de onderstaande procedure:
Ga naar het Hoofdmenu van SAP Business One en selecteer
Verkoop - debiteuren 
Klantorder 
.Geef de klant- en artikelgegevens op, evenals informatie over de facturatie en verzending.
Markeer het aankruisvakje Verwervingsdocument op het tabblad Logistiek.
Hierdoor wordt de wizard voor inkoopbevestiging gestart. Met deze wizard kunt u een bestelling creëren voor de goederen die niet op voorraad zijn.
Werkwijze
Creëer een klantorder zoals hierboven omschreven, en selecteer Toevoegen.
De Wizard voor inkoopbevestiging wordt weergegeven. In het venster Klant wordt de relevante klant weergegeven en geselecteerd. Geef desgewenst aanvullende klanten op waarvoor u bestellingen op basis van klantorders wilt creëren.
Als u bestellingen wilt creëren voor alle open klantorders met onvolledige inkoophoeveelheden voor de geselecteerde zakenpartners, selecteert u het aankruisvakje Alle open klantorders opnemen. Als u dit aankruisvakje niet selecteert, worden alleen die klantorders weergegeven waarvoor de optie Verwervingsdocument was geselecteerd op het tabblad Logistiek van de klantorder of orders waarvoor een magazijn voor rechtstreekse leveringen wordt gebruikt en die onvolledige inkoophoeveelheden hebben.
Selecteer Volgende.
In het venster Klantorders worden alle open klantorders voor de geselecteerde klanten weergegeven.
Selecteer de klantorder(s) waarvoor u artikelen wilt bestellen.
Selecteer Volgende.
Het venster Orderregels klantorder wordt geopend.
Selecteer het doeldocumenttype Bestelling.
Standaard komen de hoeveelheden van de geselecteerde artikelen overeen met de hoeveelheden op de klantorder(s). Wijzig desgewenst de hoeveelheden voor de bestelling.
Als aan een artikel een preferente leverancier is toegewezen, is deze al in de regel ingevoerd. U kunt de leveranciercode desgewenst wijzigen.
Geef een leveranciercode op voor alle artikelen waaraan nog geen leverancier is toegewezen.
Als u voor alle artikelen dezelfde leverancier wilt opgeven, typt u de leveranciercode in het veld Leverancier in de body van de wizard.
Als u voor elk artikel afzonderlijk een leverancier wilt opgeven, typt u de leveranciercode in de kolommen Leverancier of Leveranciernaam van de tabel.
Selecteer Conceptdocument creëren om de bestelling als concept op te slaan.
Selecteer Volgende.
Geef in het venster Consolidaties op of u meerdere klantorders in één bestelling wilt consolideren en welke consolidatieopties van toepassing zijn.
Wat wilt u doen?
Selecteer:
Eén bestelling per klantorder creëren
Geen consolidatie
De documenten worden gegroepeerd op leverancier. Dit wil zeggen dat er één bestelling per leverancier wordt gecreëerd.
Meerdere klantorders in één bestelling consolideren
Geconsolideerd op en selecteer de relevante optie:
Leverancier (systeemstandaard)
De documenten worden gegroepeerd op leverancier. Dit wil zeggen dat er één bestelling per leverancier wordt gecreëerd. Deze instelling kan niet worden gewijzigd.
Magazijn (splitsing)
De documenten worden gegroepeerd op het magazijn dat voor verzending van de artikelen wordt gebruikt. Dit wil zeggen dat als er artikelen uit verschillende magazijnen worden verkocht, er één bestelling per magazijn wordt gecreëerd.
Overige
U kunt aanvullende groeperingscriteria opgeven, zoals de leveringsdatum of verzendwijze.
Geef op hoe het systeem moet reageren op fouten die kunnen optreden tijdens het genereren van documenten. Selecteer hiervoor een optie in het veld Bij optreden van fout en kies Volgende.
Het venster Preview van resultaten wordt weergegeven. Hierin worden alle bestellingen weergegeven die worden gecreëerd, gegroepeerd op leverancier en op de door u geselecteerde consolidatieopties.
Klik op Volgende om de documenten te genereren.
De relevante documenten worden gecreëerd en er wordt een samenvatting weergegeven van alle documenten die zijn gecreëerd en eventuele fouten die zijn opgetreden.