Naam van de standaardcontactpersoon, die is gedefinieerd in de stamgegevens van de zakenpartner.

Geef het referentienummer van de leverancier op, als dit is vereist.

Veld aan linkerzijde: naam van de nummeringsserie. Geef een serie op.

Veld aan de rechterzijde: het nummer van de ontvangen factuur.

Status van de ontvangen factuur:

Open

U kunt het document volledig of gedeeltelijk kopiëren naar een document van een hoger niveau.

Open – afgedrukt

U hebt het document afgedrukt en opengelaten.

Gestorneerd

U hebt het document handmatig gestorneerd.

Gesloten

SAP Business One heeft het document automatisch gesloten toen u het naar een ander document kopieerde.

Concept

Het document is nog een concept.

Geef de boekingsdatum op.

De datum waarop u de leverancier moet betalen. Deze datum wordt berekend op basis van de betalingsconditie die voor de leverancier is gedefinieerd, of de conditie die is opgegeven op het tabblad Financiële administratie van het document. U kunt deze waarde handmatig wijzigen of een andere optie selecteren in het veld Betalingscondities.

Datum van het document ten behoeve van belastingrapportage. Dit is standaard dezelfde als de boekingsdatum. U kunt deze desgewenst handmatig wijzigen.

Geef de weergavevaluta op voor de bedragen in de ontvangen factuur.

Geef de inkoper op die de ontvangen correctiefactuur geïnitieerd heeft.

Geef de werknemer op die verantwoordelijk is voor de ontvangen factuur.

Voer hier aanvullende opmerkingen in over dit document.

Totaalbedrag van de ontvangen factuur vóór de korting voor het document wordt berekend.

Als de korting is gedefinieerd in de artikel- of serviceregel, is met de betreffende korting al rekening gehouden in het in dit veld weergegeven bedrag.

In het linkerveld geeft u het kortingspercentage op voor de hele ontvangen factuur. In het rechterveld wordt het kortingsbedrag weergegeven.

Het bedrag dat is uitgeschreven aan betaalde vooruitbetalingsfacturen of vooruitbetalingsverzoeken. Dit bedrag wordt afgetrokken van het totale factuurbedrag. Selecteer om de Uit te schrijven vooruitbetalingen te openen, waarin de details van het bedrag in dit veld worden weergegeven.

Dit veld wordt weergegeven als het aankruisvakje Vracht beheren in documenten is geselecteerd op het tabblad Algemeen in het venster Documentinstellingen. U kunt de vracht voor de ontvangen factuur definiëren. Als u het venster Vrachtkosten wilt openen en de bijbehorende vracht wilt weergeven, klikt u op (Koppelingspijl).

Dit veld wordt weergegeven als de afrondingsmethode is gedefinieerd als Op valuta op het tabblad Algemeen in het venster Documentinstellingen.

Als het totaalbedrag van het document wordt afgerond volgens de afrondingsmethode bepaald door de valuta, wordt het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het afgeronde bedrag in dit veld weergegeven.

Het BTW-bedrag voor de ontvangen factuur, berekend op basis van de BTW-definities.

Bronbelastingbedrag dat is opgenomen in de ontvangen factuur, indien gedefinieerd.

Het totaalbedrag voor de ontvangen factuur, inclusief BTW, vrachtkosten en kortingen.

Bedrag dat is betaald of gecrediteerd door een uitgaande betaling of creditnota.

Het openstaande saldo van de ontvangen factuur. Dit bedrag is nog niet betaald of gecrediteerd.

Een lijst van basisdocumenten voor het creëren van een doeldocument.

Selecteer het doeldocument dat u wilt creëren op basis van het huidige. Met de functie Kopiëren naar kunt u slechts één document naar het doeldocument kopiëren.

Als het selectievakje is ingeschakeld, betekent dat dat dit document of ten minste één termijn ervan ervan is opgenomen in een betalingsopdrachtrun. Het selectievakje wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:

Aanvullende code voor de ontvangen factuur waarmee u later een betaling aan de ontvangen factuur kunt koppelen. Dit veld wordt niet gevalideerd.

Geeft het bladnummer op voor het document.

Selecteer een vertakkingspunt waarvoor u het document wilt creëren.

Het totaalbedrag van de kolom Bronbelastingbedrag. Als u de bronbelastingtabel wilt weergeven, klikt u op (Koppelingspijl).

Selecteer een reeks uit de vervolgkeuzelijst. De reeks wordt automatisch gegenereerd door het systeem.

Selecteer de optie Ja uit de vervolgkeuzelijst als deze transactie van toepassing is op TDS.

Hier wordt het TDS-bedrag weergegeven dat in de transactie wordt afgetrokken. Als u de TDS-belasting wilt bewerken, klikt u op (Koppelingspijl) om de belastinginformatie te bewerken in het venster Bronbelastingtabel dat wordt geopend.