Bestelling: algemeen gebied 
Gebruik dit gedeelte om algemene informatie in te voeren die relevant is voor alle artikelen in het document.
Als u dit gebied wilt openen, selecteert u 
Inkoop - crediteuren 
Bestelling 
.
In dit onderwerp worden velden en andere elementen in dit venster beschreven die uitleg behoeven of waarvoor meer informatie is vereist. Einde van SAP Note |
OpmerkingVelden algemeen gebied bestelling
Naam van de standaardcontactpersoon zoals gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner. |
Leveranciersreferentienummer, indien beschikbaar. |
Veld aan linkerzijde: naam van de nummeringsserie. Geef een serie op. Volgende veld: nummer bestelling. Veld aan de rechterzijde: het nummer van de extra bestelling, als dat is gedefinieerd. Als u hebt gekozen voor handmatige nummering, voert u het documentnummer in. |
Status van de bestelling:
|
Geef de boekingsdatum op. De standaardwaarde voor dit veld is de huidige datum waarop de bestelling wordt gecreëerd. U kunt deze datum desgewenst wijzigen.
Als u deze datum wijzigt, doorbreekt u de oplopende volgorde van nummers en datums op documenten. Einde van waarschuwing |
Let opGeef de datum op waarop u de artikelen wilt ontvangen. |
Documentdatum van de bestelling die wordt gebruikt ten behoeve van belastingen. De standaardwaarde is de huidige datum. |
Geef de weergavevaluta op voor de bedragen in het document. Voor de zakenpartners met meervoudige valuta's kunt u de valuta wijzigen, zolang de bestelling open is en er geen regels zijn gekopieerd. |
Geef de inkoper op die de bestelling heeft geïnitieerd. |
Geeft de medewerker op die verantwoordelijk is voor deze bestelling. |
Totaalbedrag van de bestelling voordat de korting voor het document wordt berekend.
Een korting die is gedefinieerd in de artikel- of serviceregel, is al ingecalculeerd in het in dit veld weergegeven totaal. Einde van SAP Note |
In het linkerveld geeft u het kortingspercentage op voor de hele bestelling. In het rechterveld wordt het kortingsbedrag weergegeven. |
Dit veld wordt alleen weergegeven als Vracht beheren in documenten is geselecteerd in U kunt vrachtkosten definiëren voor de bestelling. Als u het venster Vrachtkosten wilt openen en de bijbehorende vracht wilt weergeven, klikt u op |
(Koppelingspijl)Dit veld wordt alleen weergegeven als de afrondingsmethode is gedefinieerd als Op valuta in Als het totaalbedrag van het document wordt afgerond volgens de afrondingsmethode bepaald door de valuta, wordt het verschil tussen het oorspronkelijke bedrag en het afgeronde bedrag in dit veld weergegeven. |
Het BTW-bedrag voor de bestelling, berekend op basis van de BTW-definities. |
Totaalbedrag van de bestelling inclusief BTW, vracht en kortingen. |
Als het selectievakje is ingeschakeld, betekent dat dat dit document of ten minste één termijn ervan ervan is opgenomen in een betalingsopdrachtrun. Het selectievakje wordt uitgeschakeld in de volgende situaties:
Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, zijn de functies Kopiëren van en Kopiëren naar uitgeschakeld. Einde van SAP Note
Wanneer dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de waarden in het veld Vervaldatum in het algemene gebied en in het veld Betalingsblokkering op het tabblad Financiële administratie. Einde van SAP Note |
Landspecifiek veld: Brazilië
Selecteer een filiaal waarvoor u het document wilt creëren.
Dit veld is alleen beschikbaar als u meerdere filialen hebt ingeschakeld. Einde van SAP Note |
Landspecifiek veld: India
Selecteer een reeks uit de vervolgkeuzelijst. De reeks wordt automatisch gegenereerd door het systeem.
Dit veld wordt alleen weergegeven voor documenten waaraan een reeks is toegewezen. Einde van SAP Note |