Francoprijzen: Algemeen gebied 
Gebruik dit gebied om algemene informatie in te voeren die relevant is voor alle onderdelen van het document en voor de importprocedure.
Als u dit gebied wilt openen, selecteert u 
Inkoop - crediteuren 
Francoprijzen 
.
In dit onderwerp worden velden en andere elementen in dit venster beschreven die uitleg behoeven of waarvoor meer informatie is vereist. Einde van SAP Note |
OpmerkingVelden algemeen gebied francoprijzen
Veld aan de linkerkant: leveranciernummer Veld aan de rechterkant: leveranciernaam Geef het leveranciernummer of de leveranciernaam op. Het resterende veld wordt automatisch ingevuld.
Als u één francoprijzendocument creëert wanneer u goederen importeert van verschillende leveranciers, wordt in het linkerveld de tekenreeks '********' weergegeven en in het rechterveld Verschillende leveranciers. Bijvoorbeeld als er goederen zijn besteld bij verschillende leveranciers, die worden geconsolideerd in één container om de invoerkosten te verlagen. Einde van SAP Note U kunt de voor het document geselecteerde leveranciers weergeven op het tabblad Leveranciers. |
Veld aan de linkerkant: nummer tussenpersoon Veld aan de rechterkant: naam tussenpersoon Geef de code of de naam op van de tussenpersoon die wordt ingehuurd om te assisteren bij de import- en douaneregelingen. Het resterende veld wordt automatisch ingevuld.
U definieert tussenpersonen net als andere reguliere leveranciers in de stamgegevens zakenpartner. Einde van SAP Note |
Geeft de valuta van de leverancier weer en de wisselkoers die voor dit document wordt gebruikt. U moet een wisselkoers invoeren, omdat u anders niet verder kunt gaan met het vastleggen van het francoprijzendocument. Nadat u een wisselkoers opgeeft, kunt u de valuta van de leverancier of uw eigen valuta selecteren. Uw selectie bepaalt in welke valuta de financiële waarden in het document worden weergegeven, bijvoorbeeld de transportkosten of de invoerrechten. |
Selecteer deze optie wanneer u klaar bent met het verwerken van een francoprijzendocument en schakel deze optie desgewenst uit, zolang er nog geen journaalboeking voor de francoprijzen van het document is gecreëerd. In SAP Business One wordt het aankruisvakje automatisch ingeschakeld zodra er een journaalboeking voor de francoprijzen van het document is gecreëerd. In dat geval kunt u het aankruisvakje niet meer handmatig uitschakelen. |
Volgnummer dat automatisch wordt toegewezen door SAP Business One volgens de definitie in de systeeminstellingen (zie |
Geef een nummeringsserie op. |
Geef de boekingsdatum op. De standaardwaarde is de huidige datum waarop het francoprijzendocument is gecreëerd. U kunt deze datum desgewenst wijzigen. |
Geeft de vervaldatum van dit document op. De standaardwaarde is de datum waarop het francoprijzendocument is gecreëerd. U kunt deze datum desgewenst wijzigen. |
Aanvullend referentienummer voor het document, als dit is gedefinieerd. |
Het nummer van het francoprijsdocument zoals verstrekt door uw dienstverlener. |
Een lijst van basisdocumenten voor het creëren van een doeldocument. |
Landspecifiek veld: India
Geef een reeks op uit de vervolgkeuzelijst. De reeks wordt automatisch gegenereerd door de applicatie.
Dit veld wordt alleen weergegeven voor documenten waaraan een reeks is toegewezen. Einde van SAP Note |