Geeft standaard Ontvangen factuur – XXX weer, waarbij XXX de leverancierscode is. U kunt deze inhoud indien nodig wijzigen.

Geef de meeboekrekening op voor de ontvangen factuur. De standaardwaarde is de waarde voor Crediteuren in de stamgegevens van de zakenpartner.

Als u wilt aangeven dat het document is geblokkeerd en van betaling moet worden uitgesloten, schakelt u dit selectievakje in en selecteert u de juiste reden voor de betalingsblokkering.

Berekent de korting in de betalingsrun, zelfs als de vervaldatum al is verstreken.

De betalingscondities zijn goedgekeurd door de leverancier en gedefinieerd in de Stamgegevens zakenpartner.

Geef de betaalwijze op die is goedgekeurd door de leverancier en gedefinieerd in de Stamgegevens zakenpartner.

Geef een code centrale bank op voor documenten die voor buitenlandse zakenpartners worden gecreëerd.

Hier worden de details van de termijnen weergegeven, zoals deze zijn opgegeven in de stamgegevens van de zakenpartner. Als u de gegevens wilt bewerken, klikt u op (Koppelingspijl).

Geef de vervaldatum voor een termijn op.

De berekening is gebaseerd op de datum van de order en de waarden opgegeven in de betalingscondities. U kunt een betalingsperiode opgeven voor de huidige maand of voor meerdere maanden in de toekomst, evenals voor het aantal dagen dat u opgeeft in de laatste maand van de periode.

Geef een projectnaam op die is gekoppeld aan de leverancier in de stamgegevens ZP

Teken gekoppeld aan leverancier in stamgegevens ZP.

Het BTW-nummer van het bedrijf zoals gedefinieerd in de bedrijfsdetails:  Beheer Systeeminstellingen Bedrijfsdetails Boekhoudgegevens .

Geef een ordernummer van de keten op als u gebruik maakt van de methode voor directe verkoop. Dit nummer wordt vastgelegd in het bestand dat u naar een hoofdkantoor van het desbetreffende filiaal van de keten stuurt.

Geef de website op via welke de elektronische BTW-factuur door de NTS (National Tax Service) wordt goedgekeurd. Standaard wordt de website weergegeven die u in de Stamgegevens zakenpartner hebt opgegeven.

Geef het nummer van de elektronische BTW-factuur op.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Geef het goedkeuringsnummer van de NTS (National Tax Service) voor de elektronische BTW-factuur op.

Koppelt de ontvangen factuur aan het systeem voor latente belasting. Of dit aankruisvakje is ingeschakeld, hangt af van de definities in de stamgegevens zakenpartner.

De datum van een aanstaande BTW-verplichting. Deze veldwaarde is een van de belangrijkste selectiecriteria voor de BTW-melding. De inhoud van dit veld kan worden aangepast nadat het document is gecreëerd.

Voer het ordernummer van de keten in wanneer u gebruik maakt van de methode voor directe verkoop. Dit nummer wordt vastgelegd in het bestand dat u naar het hoofdkantoor van de keten verzendt.

De door bedrijf en klant overeengekomen datum waarop facturen worden samengevat om een maandfactuur te creëren.

In het geval van een creditnota worden de afsluitingsdatum en de vervaldatum ingesteld overeenkomstig de betalingscondities en afsluitingsprocedure die zijn gedefinieerd in de stamgegevens zakenpartner.

Het nummer van de maandfactuur, dat is opgenomen in het crediteurendocument. Dit veld kan niet worden bewerkt.

De uitgavedatum van de maandfactuur, die is opgenomen in het crediteurendocument. Dit veld kan niet worden bewerkt.

Selecteer het identificatiedocument van de zakenpartner, bijvoorbeeld een woonplaatsverklaring of een paspoort.

Dit veld is alleen zichtbaar als Uitgebreide belastingverslagen is geselecteerd in de bedrijfsdetails (zie Belastingaangifte volgens model 340 initiëren).

Hier kunt u opgeven of de transactie die u uitvoert met de zakenpartner, betrekking heeft op de verkoop of inkoop van verzekeringsproducten of -services.

De standaardwaarde wordt overgenomen uit het veld 347 Verzekeringsoperatie in de stamgegevens van de zakenpartner. U kunt de gegevens desgewenst wijzigen.

Kies de CIG- en CUP-codes in de lijsten voor het document.