Weergeven van geretourneerde serienummers - beheerde artikelen 
U kunt op serienummer beheerde artikelen terugontvangen van een klant en op serienummer beheerde artikelen retourneren aan een leverancier. U kunt deze serienummers als volgt weergeven:
Werkwijze
Weergeven van door een klant geretourneerde op serienummer beheerde artikelen
Creëer het relevante document of de relevante documenten:
Retouren
Levering met een negatieve hoeveelheid
Uitgaande factuur met een negatieve hoeveelheid
Uitgaande creditnota
U opent het venster Selectie serienummers vanuit het document door de knop Toevoegen te selecteren. U kunt ook het venster op een van de volgende manieren openen:
Druk voordat u het document toevoegt in het veld Hoeveelheid op CTRL en TAB.
Klik voordat u het document toevoegt met de rechtermuisknop op het veld Hoeveelheid en selecteer de optie Batch-/serienummers.
Selecteer in het menu Ga naar de optieBatch-/serienummers.
Zie Venster Selectie serienummers voor meer informatie over dit venster.
Selecteer in het veld Geleverde serienummers weergeven een van de volgende weergaveopties:
Serienummers uit het basisdocument
Serienummers die zijn gekoppeld aan de huidige zakenpartner
Alle serienummers in SAP Business One
OpmerkingEen retourendocument uitgemaakt op een levering of een uitgaande creditnota uitgemaakt op een uitgaande factuur geeft standaard de aan het basisdocument toegewezen artikelnummers toe. Retouren en uitgaande creditnota's die niet zijn uitgemaakt op een specifiek document geven standaard de serienummers weer die zijn toegewezen aan een specifieke klant.
Einde van SAP Note
Weergeven van aan een leverancier geretourneerde op serienummer beheerde artikelen
Creëer het relevante document of de relevante documenten:
Retouren
Ontvangen creditnota
U opent het venster Selectie serienummers vanuit het document door de knop Toevoegen te selecteren. U kunt ook het venster op een van de volgende manieren openen:
Druk voordat u het document toevoegt in het veld Hoeveelheid op CTRL en TAB.
Klik voordat u het document toevoegt met de rechtermuisknop op het veld Hoeveelheid en selecteer de optie Batch-/serienummers.
Selecteer in het menu Ga naar de optieBatch-/serienummers.
Zie Venster Selectie serienummers voor meer informatie over dit venster.
Selecteer in het veld Beschikbare serienummers weergeven een van de volgende weergaveopties:
Serienummers uit het basisdocument
Serienummers die zijn gekoppeld aan de huidige zakenpartner
Alle serienummers in SAP Business One
OpmerkingRetouren op basis van een goederenontvangst bestelling of een ontvangen creditnota uitgemaakt op een ontvangen factuur geven standaard de aan het basisdocument toegewezen artikelnummers toe. Retouren en uitgaande creditnota's die niet zijn uitgemaakt op een specifiek document geven standaard de serienummers weer die zijn toegewezen aan een specifieke klant.
Einde van SAP Note