선호하는 지급 조건을 선택하거나 신규 조건을 정의합니다.

참고를 위해, 지연된 고객 지급에 대한 금리를 지정합니다.

선택된 지급 조건에 연결된 가격 리스트입니다. 필요한 경우 다른 가격 리스트를 선택합니다.

선택된 지급 조건에 연결된 할인 총계입니다. 필요한 경우 다른 값을 입력할 수 있습니다.

선택된 지급 조건에 연결된 여신 한도입니다. 필요한 경우 다른 값을 입력할 수 있습니다.

선택된 지급 조건에 연결된 약정 한도입니다. 필요한 경우 다른 값을 입력할 수 있습니다.

사전 정의된 독촉 조건을 선택하거나 [독촉 조건 - 설정] 윈도우에서 신규 조건을 추가합니다.

이 필드는 비즈니스 파트너에 대해 독촉 조건을 선택한 경우에만 표시됩니다. 이 값은 [독촉 조건 – 설정] 윈도우에서 가져옵니다.

고객에 대한 독촉장을 생성할 때 이자 및/또는 수수료를 자동으로 전기할지 지정합니다. 이자 및/또는 수수료가 자동으로 전기되도록 설정하면 독촉 실행 시 서비스 송장이 생성되는 동시에 이자 및/또는 수수료가 전기됩니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 이자와 수수료를 전기할 계정이 지정되어 있어야 합니다. 기본 계정은 독촉 조건의 값을 사용하지만 ([찾아보기]) 아이콘을 선택해 다른 계정을 지정할 수 있습니다.

이자나 수수료를 전기하지 않기로 선택할 수도 있습니다.

비즈니스 파트너에 할인 정의가 적용되는지 여부를 정의합니다.

체크박스를 선택하면 이 비즈니스 파트너의 전표에서 해당 비즈니스 파트너에 대해 정의된 할인 그룹이 기본적으로 고려됩니다.

[할인 그룹] 윈도우에서 비즈니스 파트너에 둘 이상의 할인이 정의될 때마다 할인 계산에 대한 옵션 중 하나를 선택합니다.

다음 중 하나를 선택합니다.

비즈니스 파트너 그룹에서 유효 할인이 선택되면 기본적으로 이 필드에 표시됩니다. 이 필드의 값은 항상 변경할 수 있습니다.

([리스트에서 선택])을 클릭하고 [비즈니스 파트너 은행 계좌 – 설정] 윈도우에서 비즈니스 파트너의 은행 계좌를 지정합니다.

여기서 지정된 은행 계좌는

적절한 신용카드 유형을 선택합니다.

신용카드 소유자의 ID 번호를 지정합니다.

고객으로부터의 지급 또는 공급업체로의 지급에 대한 평균 지연 일수를 지정합니다. 지정된 값은 현금 흐름 분석에 반영되며, 이에 따라 예상 지급이 분석에서 수정됩니다.

판매 오더에서 비즈니스 파트너 우선 순위를 지정합니다.

국내 및 해외 지급 거래에 대해 국제 은행 계좌 번호를 지정합니다.

기본 IBAN을 지정한 경우, 은행 파일 생성 시 해당 값을 가져옵니다. 기본 IBAN을 지정하지 않으면 은행 파일이 생성되는 과정에서 이 탭에 있는 선택한 비즈니스 파트너 은행 계좌의 IBAN을 가져옵니다.

사전 정의된 휴일 일정을 선택합니다.

[지급일] 윈도우를 열고 비즈니스 파트너가 지급을 받는 일자(공급업체) 또는 지급을 하는 일자(고객)를 정의합니다.

판매 오더에서 대상 전표로 행 분할 복사를 허용합니다.

판매 오더에서 대상 전표로 수량 분할 복사를 허용합니다.

이 체크박스를 선택 해제하면 판매 오더에서 대상 전표로 행의 모든 품목을 복사해야 합니다.

[일반 세팅] 윈도우에서 기본값이 복사됩니다.

드롭다운 리스트에서 해당 고객, 공급업체 또는 리드의 새 기본값을 선택합니다.