고객 및 공급업체 트랜잭션에 적용되는 지급 조건을 정의하려면 이 기능을 사용합니다. 여기서 정의한 지급 조건을 고객 및 공급업체의 마스터 레코드에 입력합니다. 여기서 지정한 지급 조건은 마스터 레코드를 생성할 때 자동으로 제안됩니다. 이 데이터는 각 고객 또는 공급업체에 맞게 변경할 수 있습니다.

지급 조건은 비즈니스 파트너와 체결하는 일반적인 계약을 나타냅니다. 따라서 각 고객 및 공급업체에 대해 이 정보를 새로 정의할 필요는 없습니다.

고객이나 공급업체의 구매 또는 판매 문서를 입력하면 SAP Business One은 지급 기간, 가격 리스트, 총 할인에 대한 정보를 문서에 자동으로 복사합니다. 이 정보는 품목 가격, 송장 만기일, 허용 할인 총계 등을 계산할 때 사용됩니다.

해당 트랜잭션에 대해 특별 계약이 체결되었다면 트랜잭션 자체에 지급 조건 데이터를 수동으로 변경할 수도 있습니다. 또한 여신 한도 정보는 지급 조건에서 고객 마스터 레코드로, 그리고 판매 문서로 복사되며 여신 점검에 사용할 수 있습니다.