Specificare un codice per le condizioni di pagamento.

Questo codice verrà visualizzato nell'elenco di riepilogo a discesa delle condizioni di pagamento definite; è pertanto consigliabile utilizzare un codice che consenta un'identificazione agevole.

Specificare la data valuta della fattura sulla quale basare la data di scadenza della rata:

Specificare quando iniziare il pagamento:

La data di scadenza di una rata si basa sulla data dell'ordine e dei valori specificati nelle condizioni di pagamento. Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese corrente o per diversi mesi futuri, oltre che per il numero di giorni nell'ultimo mese del periodo.

Specificare il numero di giorni da sottrarre dalla data di scadenza della fattura calcolata.

Numero di rate relativo al pagamento attuale.

Alla creazione di una fattura è possibile indicare immediatamente la data di pagamento. In questo caso, la ricevuta deve essere creata parallelamente alla fattura; in caso contrario non è possibile aggiungere la fattura. Impostare questo campo per visualizzare la finestra di inserimento dei mezzi di pagamento, ogni volta che viene creata una fattura. L'inserimento in questo campo determina i mezzi di pagamento di default.

Se la finestra per l'inserimento dei mezzi di pagamento viene aperta automaticamente in base a quanto definito in questo campo, il cliente dovrà pagare l'intero importo fatturato. Se si seleziona No, la finestra si apre automaticamente soltanto quando viene richiamata la funzione Fattura con ricevuta. In questo caso, per una fattura standard sarà possibile richiamare manualmente la finestra dei mezzi di pagamento.

Definire lo sconto applicabile ai clienti o lo sconto concesso dai fornitori per pagamenti anticipati.

Specificare lo sconto totale da accordare al cliente per questa condizione di pagamento. La percentuale viene copiata nel record anagrafico del cliente alla selezione di questa condizione di pagamento. Se necessario, questo valore può essere modificato. Il valore del record anagrafico viene copiato nei documenti di vendita.

Lo sconto totale viene calcolato a partire dal totale dei prezzi di tutti gli articoli venduti in una transazione.

Consente di definire il tasso d'interesse annuale da applicare per i crediti esigibili a un cliente al quale è attribuita questa condizione di pagamento. Questi dati sono solo a titolo informativo.

Specificare un listino prezzi per ciascuna condizione di pagamento. Alla selezione di una condizione di pagamento, questa informazione viene salvata nel record anagrafico del rispettivo cliente o fornitore. È possibile specificare manualmente un listino prezzi diverso. Il listino prezzi del record anagrafico cliente/fornitore viene copiato nel documento d'acquisto o vendita. I prezzi degli articoli della transazione vengono rilevati dal listino prezzi.

Utilizzare la condizione di pagamento per definire il limite massimo del fido accordato a un cliente. La condizione può essere applicata soltanto a vendite e fatture in sospeso (Limite fido) o al saldo del conto cliente (Limite impegno finanz.). I valori qui indicati vengono proposti automaticamente alla creazione del record anagrafico del cliente. Se necessario, è possibile sovrascrivere questo valore.

Utilizzare questo campo per definire lo sconto applicabile ai clienti o lo sconto concesso dai fornitori per pagamenti anticipati.