Utilizzare questa finestra per definire le condizioni di pagamento applicabili alle transazioni con clienti e fornitori. Inserire nel record anagrafico clienti e fornitori le condizioni di pagamento qui definite. Il termine di pagamento qui indicato viene proposto automaticamente alla creazione di un record anagrafico. I dati possono poi essere modificati per ciascun cliente o fornitore.

Le condizioni di pagamento riflettono gli accordi standard con i propri business partner. Per questo motivo, le informazioni non dovranno essere definite ex-novo per ciascun cliente e fornitore.

All'acquisizione di un documento d'acquisto o di vendita per un cliente o fornitore, SAP Business One copia automaticamente nel documento le informazioni relative al periodo di pagamento, al listino prezzi e allo sconto totale. Queste informazioni vengono utilizzate per calcolare i prezzi degli articoli, la data di scadenza di una fattura, lo sconto totale consentito, ecc.

È anche possibile modificare i termini di pagamento manualmente nella transazione stessa, se per la transazione in questione è stato preso un accordo speciale. Inoltre, le informazioni relative al limite fido vengono copiate dalle condizioni di pagamento al record anagrafico cliente e quindi al documento di vendita e possono essere utilizzate per un controllo del fido.