Visualizza per default Ordinecliente– XXX, in cui XXX rappresenta il codice del cliente. Se necessario, modificare questo contenuto.

Visualizza per default le condizioni di pagamento relative al cliente definite nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, specificare condizioni di pagamento diverse.

Specificare la modalità di pagamento per i clienti come definito nei dati anagrafici del Business Partner.

Specificare un codice banca centrale per i documenti creati per Business Partner esteri.

Specificare il momento in cui iniziare il pagamento:

Inserire la data di scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento.

Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese corrente o per diversi mesi successivi, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Visualizza per default il nome del progetto collegato al cliente definito nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un nome di progetto diverso.

Specificare l'ultima data utile di accettazione della merce da parte del cliente. Il valore di default è di 30 giorni successivo rispetto al valore specificato nel campo Data di consegna.

Specificare la data prevista per la consegna della merce al cliente. Il valore di default è quello specificato nel campo Data di consegna.

Visualizza per default l'indicatore collegato al cliente. Vedere  Business Partner Anagrafica Business Partner tab Generale .

L'indicatore è utilizzato come criterio di selezione in numerosi report. Se necessario, selezionare un indicatore diverso.

La partita IVA del cliente, se definita nel campo Partita IVA in:  Business Partner Anagrafica Business Partner area Generale .

Se l'ordine cliente è basato su un'offerta di vendita, la partita IVA visualizzata in questo campo è quella copiata dall'offerta di vendita.

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, inserire un numero d'ordine della catena.

Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede della catena di negozi.

Visualizza il numero del calcolo imposte dopo la stampa del report calcolo imposte.

Visualizza la data di emissione del calcolo imposte dopo la stampa del report calcolo imposte.

Indica che il documento è stato riportato in un report IVA riepilogativo.

Visualizza la data in cui una società e i suoi clienti decidono di riepilogare le fatture per creare una fattura mensile.

Visualizza il numero della fattura mensile incluso nel documento di vendita. Questo campo non può essere modificato.

Visualizza la data di emissione della fattura mensile inclusa nel documento di vendita.

Selezionare il documento di identificazione del business partner, ad esempio, certificato di residenza fiscale o passaporto.

Questo campo è visibile solo se viene selezionato Reporting fiscale ampliato nei dettagli dell'azienda (vedere Inizializzare il reporting fiscale in base al modello 340).

Selezionare i codici CIG e CUP negli elenchi per il documento.