Nome del contatto predefinito come definito nei datai anagrafici del Business Partner. Se necessario, è possibile specificare un contatto diverso.

Se definito, visualizza il numero di riferimento del cliente.

Campo a sinistra: nome della serie di numerazione. Indicare una serie.

Campo a destra: numero della consegna. Se viene selezionata la serie manuale, inserire il numero pertinente.

Stato della consegna:

Specificare la data di registrazione. Il valore di default per questo campo è la data corrente di creazione della consegna. Se necessario, modificare la data.

Specificare la data di consegna prevista di articoli o servizi. Per default, nel campo viene visualizzata la data corrente.

Data del documento di consegna utilizzata per fini fiscali. Se necessario, modificare la data.

Specificare la divisa da visualizzare per gli importi della fattura in uscita.

Se la divisa del cliente corrisponde a quella interna, le opzioni disponibili sono Divisa interna e Divisa sistema.

Se la divisa del cliente è una divisa estera, è disponibile anche l'opzione Divisa BP.

La selezione non comporta la modifica della divisa originale del documento.

Specificare l'addetto alle vendite che ha avviato la consegna.

Specificare il codice del dipendente titolare della consegna.

Inserire informazioni supplementari relative alla consegna.

Il contenuto del campo può essere modificato anche dopo la creazione del documento.

Importo totale del documento prima dell'applicazione dello sconto calcolato.

Nel campo a sinistra specificare la percentuale di sconto.

Nel campo a destra viene visualizzato l'importo dello sconto. Se necessario, i valori di questi campi possono essere modificati.

Visualizza le spese di nolo totali per la consegna.

Questo campo viene visualizzato solo se è stato selezionato Gestire spese nei documenti in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale .

Questo campo viene visualizzato unicamente se il metodo di arrotondamento è stato definito come A divisa in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale .

Quando l'importo totale del documento viene arrotondato in base al metodo di arrotondamento determinato in base alla divisa, la differenza tra l'importo originale e quello arrotondato viene visualizzata in questo campo.

Ammontare d'imposta relativo alla consegna calcolato in base alle definizioni di imposta specifiche.

Importo totale del documento comprensivo di imposte e sconti.

Lista di documenti di base per la creazione di un documento di destinazione.

Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi:

Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento.

Specificare una sequenza dall'elenco di riepilogo a discesa. La sequenza viene generata automaticamente dal sistema.

Specificare una fattura per prodotti con accisa in uscita dall'elenco di riepilogo a discesa.