Visualizza per default Fattura in uscita – XXX, in cui XXX rappresenta il codice del cliente. Se necessario, modificare questo contenuto.

Specifica il conto riconciliazione per la fattura di vendita. Il valore standard è Clienti nei dati anagrafici business partner.

Per definire il documento come bloccato ed escluderlo dal pagamento, selezionare questa casella di spunta e specificare una ragione appropriata per il blocco del pagamento.

Consente di calcolare lo sconto da applicare al pagamento, anche se la data di scadenza è già stata superata.

Visualizza per default le condizioni di pagamento relative al cliente definite nei dati anagrafici del Business Partner. Se necessario, specificare condizioni di pagamento diverse.

Specificare la modalità di pagamento per i clienti come definito nei dati anagrafici del Business Partner.

Consente di visualizzare i dettagli delle rate definite nell'anagrafica business partner. Per modificare i dati, fare clic su (freccia di collegamento).

Inserire la data di scadenza di una rata.

Il calcolo si basa sulla data dell'ordine e sui valori indicati nelle condizioni di pagamento.

Il periodo di pagamento può essere indicato per il mese corrente o per diversi mesi successivi, oltre che per il numero di giorni indicati nell'ultimo mese del periodo.

Per default, viene visualizzato il codice del progetto collegato al cliente definito nei dati anagrafici del business partner. Se necessario, specificare un progetto diverso.

Di default, visualizza l'indicatore correlato al cliente (vedere  Anagrafica Business Partner tab Generale ).

L'indicatore è utilizzato come criterio di selezione in numerosi report. Se necessario, scegliere un indicatore diverso dall'elenco di riepilogo a discesa.

La partita IVA del cliente, se definita nel campo Partita IVA in:  Business Partner Anagrafica Business Partner area Generale .

Se la fattura di vendita viene copiata da un documento di base, la partita IVA visualizzata in questo campo è copiata dal documento di base.

Quando viene utilizzato il metodo di ripartizione diretto, inserire un numero d'ordine della catena. Questo numero viene registrato nel file inviato alla sede della catena di negozi.

Se si utilizza la fattura di vendita per eliminare un cespite, specificare in questo campo la data in cui avviene l'eliminazione.

A differenza della data di registrazione, che è la data della registrazione prima nota dalla prospettiva contabile, la data di riferimento cespite è la data dell'eliminazione dalla prospettiva del cespite.

Visualizza il numero del calcolo imposte dopo la stampa del report calcolo imposte.

Visualizza la data di emissione del calcolo imposte dopo la stampa del report calcolo imposte.

Indica che il documento è stato riportato in un report IVA riepilogativo.

Numero del certificato di esenzione fiscale del Business Partner.

Visualizza l'intervalo di date in cui il Business Partner è esentato dal pagamento delle imposte.

Selezionare i codici CIG e CUP negli elenchi per il documento.

Selezionare il documento di identificazione del business partner, ad esempio, certificato di residenza fiscale o passaporto.

Questo campo è visibile solo se viene selezionato Reporting fiscale ampliato nei dettagli dell'azienda (vedere Inizializzare il reporting fiscale in base al modello 340).

Specificare se l'operazione eseguita con il business partner include la vendita o l'acquisto di beni o servizi assicurativi.

Il valore di default viene preso dal campo Operazione di assicurazione 347 nei dati anagrafici business partner. I dati possono essere modificati, se necessario.

Rappresenta la data in cui scatta l'obbligo di pagamento IVA.

Questo valore costituisce uno dei principali criteri di selezione per il report IVA. Il contenuto del campo può essere modificato dopo la creazione del documento.

Visualizza la data entro la quale riepilogare le fatture e creare una fattura mensile.

Nel caso di una nota di credito, la data di chiusura e la data di scadenza vengono impostate in base alle condizioni di pagamento e alla procedura di chiusura definite nell'anagrafica business partner.

Visualizza il numero della fattura mensile di sola lettura incluso nel documento di vendita.

Visualizza la data di emissione della fattura mensile inclusa nel documento di vendita.