Ordine d'acquisto: area Generale

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Nota Nota

I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari.

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Ordine d'acquisto: campi dell'area generale

Contatto
Nome del contatto di default come definito nei dati anagrafici del Business Partner.

Cod. rif. fornitore
Codice di riferimento del fornitore, se presente.

N.
Campo a sinistra: nome della serie di numerazione. Indicare una serie. Campo successivo: numero ordine d'acquisto. Campo a destra: il numero ordine d'acquisto supplementare, se definito. Se viene selezionata la serie manuale, inserire il numero del documento.

Stato
Stato dell'ordine d'acquisto: Aperto È possibile trasferire tutto o parte di un documento a un livello superiore. Aperto - stampato Il documento è stato stampato e lasciato aperto. Stornato Il documento è stato stornato manualmente. Chiuso Il documento è stato chiuso manualmente, oppure è stato chiuso automaticamente in SAP Business One se è stato trasferito in un altro documento. Bozza documento Il documento è ancora in bozza.

Data di registrazione
Specificare la data di registrazione. Il valore di default di questo campo è la data di creazione dell'ordine d'acquisto. Se necessario, modificare la data. Attenzione L'eventuale modifica interrompe la continuità di numeri e date su un documento. Fine del messaggio di avvertimento.

Data di consegna
Indicare la data in cui l'utente desidera ricevere gli articoli.

Data documento
Data del documento di acquisto, utilizzata per fini fiscali. Il valore default è la data attuale.

Divisa
Specificare la divisa in cui visualizzare gli importi nel documento. Per i business partner con Tutte le divise, è possibile modificare la divisa finché l'ordine d'acquisto risulta aperto e nessuna riga è stata copiata.

Addetto agli acquisti
Specificare l'addetto agli acquisti che ha iniziato l'ordine di acquisto.

Titolare
Specificare l'addetto titolare dell'ordine d'acquisto.

Tot. prima dello sconto
Importo totale dell'ordine d'acquisto prima che venga calcolato lo sconto per il documento. Nota Se lo sconto è stato definito nella riga dell'articolo o del servizio, viene conteggiato nell'importo visualizzato in questo campo. Fine della nota

% sconto
Nel campo a sinistra, indicare la percentuale di sconto per l'intero ordine d'acquisto. Nel campo a destra viene visualizzato l'importo dello sconto.

Nolo
Questo campo viene visualizzato unicamente se è stato selezionato Gestire spese nei documenti in Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Generale . È possibile definire il nolo per l'ordine d'acquisto. Per aprire la finestra Costi di nolo e visualizzare i corrispettivi costi di nolo, fare clic sulla (freccia di collegamento).

Arrotondamento
Questo campo viene visualizzato se il metodo di arrotondamento è definito comeA divisa in Amministrazione Inizializzazione di sistema Parametrizzazione documento Generale . Quando l'importo totale del documento viene arrotondato in base al metodo di arrotondamento determinato in base alla divisa, la differenza tra l'importo originale e quello arrotondato viene visualizzata in questo campo.

Imposta
Importo dell'imposta per l'ordine d'acquisto calcolato in base alle definizioni IVA.

Tot. pagamento scaduto
Importo totale dell'ordine d'acquisto, compresi gli sconti, l'IVA e il nolo.

Esecuzione ordini di pagamento
Se la casella di spunta è selezionata, indica che questo documento, o almeno una delle relative rate, è incluso in un'esecuzione ordine di pagamento. La casella di spunta è deselezionata nei seguenti casi: La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata eliminata dall'esecuzione ordine di pagamento. Per eliminare la riga di un ordine di pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic con il tasto destro del mouse sulla riga dell'ordine di pagamento, quindi selezionare Eliminare. La casella di spunta per la riga dell'ordine di pagamento in questione viene deselezionata nella colonna di selezione. La riga dell'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stata chiusa nell'esecuzione ordine di pagamento. Per chiudere le righe di un ordine di pagamento in cui tutti i documenti sono stati interamente pagati, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Chiudere righe ordine di pagamento. Nella colonna Stato ordine pagamento viene visualizzato `C` per le righe dell'ordine di pagamento chiuse. L'ordine di pagamento che include questo documento o la/le relativa/e rata/e è stato eseguito in un'esecuzione pagamento. Per eseguire un pagamento, in Assistente di pagamento: Passo 6 - Report raccomandazioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo. In Assistente di pagamento: Passo 7 - Salvare opzioni, fare clic sul pulsante di comando Successivo e selezionare Sì nel messaggio di sistema. Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, le funzioni Copiare da e Copiare in sono disattivate. Fine della nota Nota Quando questa casella di spunta è selezionata, non è possibile modificare i valori nel campo Data di scadenza dell'area generale e nel campo Blocco pagam. del tab Contabilità. Fine della nota

Campi specifici per nazione: Brasile

Filiale
Selezionare una filiale per cui si intende creare il documento. Nota Questo campo è disponibile soltanto se sono state attivate più filiali. Fine della nota

Campi specifici per nazione: India

Nome della sequenza
Selezionare una sequenza dall'elenco di riepilogo a discesa. La sequenza viene generata automaticamente dal sistema. Nota Questo campo viene visualizzato solo per i documenti a cui è assegnata una sequenza. Fine della nota

Vedere anche

Ordine d'acquisto

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