Costi d'importazione: area Generale 
Utilizzare quest'area per inserire informazioni generali rilevanti per tutte le parti del documento e per la procedura di importazione.
Per accedere all'area, scegliere 
Acquisti 
Costi d'importazione 
.
I campi dei documenti di questo argomento e altri elementi in questa finestra che non sono autoesplicativi o che richiedono informazioni supplementari. Fine della nota |
NotaCosti d'importazione: campi dell'area Generale
Campo a sinistra: codice fornitore Campo a destra: nome fornitore Specificare il codice o il nome del fornitore. Il campo restante viene alimentato automaticamente.
Se si crea un documento per i costi d'importazione per l'importazione di merci da più fornitori, il campo a sinistra visualizza la stringa '********', mentre quello a destra riporta la scritta Diversi fornitori. Ad esempio, in caso di acquisto consolidato viene utilizzato un singolo contenitore per l'importazione da più fornitori al fine di diminuire i costi di importazione. Fine della nota Nel tab Fornitori è possibile visualizzare i fornitori selezionati per il documento. |
Campo a sinistra: codice mediatore Campo a destra: nome mediatore Specificare il codice o il nome del mediatore che si occupa delle procedure di importazione e di quelle doganali. Il campo restante viene alimentato automaticamente.
I mediatori vengono definiti nei dati anagrafici business partner come gli altri fornitori abituali. Fine della nota |
Visualizza la divisa del fornitore e il tasso di cambio utilizzato per il documento. È necessario inserire un tasso di cambio, altrimenti non sarà possibile continuare la registrazione del documento di costi d'importazione. Dopo avere specificato un tasso di cambio, è possibile scegliere la divisa del fornitore o la divisa locale. La scelta determina la divisa con cui verranno visualizzati i valori monetari nel documento, ovvero i costi di trasporto o doganali ad esempio. |
Selezionare l'opzione al termine dell'elaborazione di un documento per i costi d'importazione e, se necessario, deselezionarla finché non viene creata la registrazione di prima nota di quel documento. Normalmente, la casella viene selezionata automaticamente da SAP Business One una volta creata la registrazione di prima nota del documento per i costi d'importazione. In quel caso, non potrà essere nuovamente deselezionata. |
Numero progressivo assegnato automaticamente da SAP Business One in base alla definizione nell'inizializzazione di sistema (vedere |
Indicare una serie di numerazione. |
Specificare la data di registrazione. Il valore default è la data attuale, in cui vengono creati i costi di importazione. Se necessario, modificare la data. |
Inserire la data di scadenza del documento. Il valore default è la data in cui vengono creati i costi di importazione. Se necessario, modificare la data. |
Numero di riferimento supplementare per il documento, se definito. |
Numero del documento per i costi d'importazione fornito dall'intermediario. |
Lista di documenti di base da cui creare un documento di destinazione. |
Campi specifici del paese: India
Specificare una sequenza dall'elenco di riepilogo a discesa. La sequenza viene generata automaticamente dall'applicazione.
Questo campo viene visualizzato solo per i documenti a cui è assegnata una sequenza. Fine della nota |