Definizione del Blocco pagamenti 
Se si utilizza l'assistente di pagamento per emettere e creare automaticamente pagamenti in entrata e in uscita, è possibile che in alcuni casi si intenda escludere un determinato business partner dall'esecuzione dei pagamenti. A tale scopo, viene attribuito un blocco di pagamento che indica il motivo dell'esclusione.
Utilizzare la procedura per definire il blocco di pagamento.
Procedimento
Dal Menu principale di SAP Business One, selezionare
Business Partner 
Dati anagrafici business partner Esecuzione pagamento 
.Selezionare Blocco pagamenti.
Nel campo a destra, selezionare Ridefinire.
Viene visualizzata la finestra Blocco pagamenti - Configurazione.
Nel campo Blocco pagam., inserire una descrizione del motivo di blocco del pagamento.
Selezionare Aggiornare.
NotaL'elenco viene aggiornato dopo ogni inserimento di riga.
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