Specificare i dettagli necessari per contattare il business partner.

Specificare un tipo di spedizione per il business partner. Il tipo verrà visualizzato automaticamente in tutti i nuovi documenti creati per il business partner.

Specificare una password per applicazioni di e-commerce che si integrano con SAP Business One.

Se necessario, assegnare un indicatore di cessione crediti (codice e nome) per il business partner. L'indicatore viene inserito automaticamente come valore di default nelle fatture e può essere visualizzato negli estratti conto.

Selezionare un progetto da associare al business partner.

Nome del contatto di default specificato nella scheda Contatto.

Specificare qualsiasi numero d'identificazione supplementare per il business partner.

Un ID da utilizzare nel caso l'azienda faccia parte di un gruppo o qualora si tratti di un'azienda subordinata collegata a un'azienda principale.

Digitare qui il numero di registrazione aziendale del business partner. Tale numero viene utilizzato come strumento di identificazione nei contatti con autorità governative e altre organizzazioni.

Specificare eventuali ulteriori informazioni relative al business partner.

Per i clienti, selezionare l'addetto alle vendite di default. Per i fornitori, selezionare l'addetto agli acquisti di default.

Specificare una commissione per l'addetto alle vendite, immettendo una percentuale della commissione per Commissione defin. dall'utente o selezionando un gruppo di commissioni predefinito. Questo campo viene visualizzato solo se l'opzione Def.comm.in base a cliente è selezionata nel tab BP in  Amministrazione Inizializzazione di sistema Parametrizzazione generale .

Specificare un business partner da utilizzare come canale per il cliente in questione. Il canale verrà visualizzato automaticamente nei documenti creati per il cliente.

Specificare un tecnico (dipendente) di default per il cliente.

Specificare l'area di appartenenza del cliente.

Rappresenta un indirizzo o un business partner. È un campo alfanumerico di 50 caratteri.

Il GLN visualizzato in questo modulo viene richiamato dalla finestra Dettagli società.

Specificare i dettagli della società partner mediante l'aggiunta di ID mittente e destinatario.

La società o il business partner che invia il documento. È un campo alfanumerico di 50 caratteri.

La società o il business partner che riceve il documento dal mittente. È un campo alfanumerico di 50 caratteri.

Qualora il business partner risieda all'estero e si desideri stampare i documenti nella sua lingua locale, selezionare la lingua richiesta. Di default viene visualizzata la lingua dell'azienda.

Visualizza il n. della campagna da cui è stato generato il business partner.

Per visualizzare la campagna, selezionare l'icona ((Link modulo)).

Visualizza campi supplementari che consentono di definire un periodo di tempo durante il quale il business partner è attivo.

Visualizza campi supplementari che permettono di bloccare il business partner per un determinato periodo.

Selezionare per aprire la finestra Attribuzione filiale per attribuire i business partner alle filiali.

Disponibile soltanto se è stata selezionata la casella di spunta Attivare Intrastat nel tab Inizial. di base della finestra Dettagli società.

Se il business partner è idoneo per la dichiarazione Intrastat, selezionare la casella di spunta per visualizzare il tab Parametrizzazione Intrastat e configurare la parametrizzazione Intrastat per il business partner. Per ulteriori informazioni, consultare Dati anagrafici business partner: tab Intrastat.

Nel caso in cui il business partner sia di tipo Persona, specificare il numero CURP (18 caratteri).

Selezionare un utente da assegnare al business partner oppure specificarne uno nella finestra Utente - Definizione.

Selezionare il documento di identificazione del business partner, ad esempio, certificato di residenza fiscale o passaporto.

Questo campo è visibile solo se viene selezionata l'opzione Dichiarazione IVA ampliata nei dettagli dell'azienda. Per ulteriori informazioni, vedere Inizializzare il reporting fiscale in base al modello 340.

Disponibile solo per i clienti. Selezionare questa opzione per registrare le transazioni delle Consegne create per il cliente per il Conto per merci consegnate e non per il Conto prezzi di costo.

Questa opzione è selezionata di default se è stata selezionata l'opzione Utilizzare conto per merci consegnate in  Amministrazione Inizializzazione sistema Parametrizzazione documento Per ciascun doc. Consegna . La selezione effettuata può essere applicata solo alle transazioni future e non influenza le transazioni registrate nel passato.

Specificare il codice di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Partita IVA di ogni sede commerciale.

Titolare di ogni sede commerciale.

Il tipo di settore gestito da ogni sede commerciale.

Il tipo di attività gestito da ogni sede commerciale.