Attribuz. n. serie a ordini clienti o fatt. di vendita proforma 
SAP Business One consente di selezionare numeri di serie nella finestra Selezione numero di serie quando si crea o si aggiorna un ordine cliente o una fattura di vendita proforma. Per aprire la finestra, posizionare il cursore sul campo Quantità nella riga dell'ordine cliente o della fattura proforma in questione e procedere in uno dei seguenti modi:
Premere CTRL e TAB.
Fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare l'opzione N. lotto/serie.
Dal menu Passaggio a, scegliere l'opzione N. lotto/serie.
Nota
La chiusura o l'annullamento di un ordine cliente comporta l'annullamento automatico dell'attribuzione del suo numero di serie.
La procedura descritta di seguito illustra le modalità di selezione dei numeri di serie negli ordini clienti e la stessa procedura è applicabile alle fatture di vendita proforma:
Requisiti
È stato creato almeno un articolo gestito con numeri di serie.
Procedimento
Attribuire numeri di serie ad un ordine cliente
Dal Menu principale di SAP Business One, scegliere
Vendite 
Ordine cliente 
.Creare un ordine cliente con un articolo gestito con numeri di serie.
Aprire la finestra Selezione numero di serie.
Nella finestra Selezione numero di serie selezionare i numeri di serie per questo ordine cliente, quindi fare clic su Aggiornare.
NotaUn numero di serie può essere attribuito ad un solo documento.
Se un numero di serie è già stato attribuito ad un altro documento, non è possibile selezionarlo nuovamente. In questo caso, SAP Business One consente di aprire il documento e di deselezionare il numero di serie dalla finestra Selezione numero di serie. A tale scopo, selezionare la
(freccia di collegamento) accanto al numero di documento nel campo Attribuito al documento.Fine della notaNella finestra Ordine cliente selezionare Aggiungere.
Aggiornare l'attribuzione del n. di serie in un ordine cliente
Nota
Non è possibile aggiornare l'attribuzione del numero di serie in un ordine cliente se è stato interamente copiato in un documento di destinazione.
Dal Menu principale di SAP Business One, scegliere
Vendite Ordine cliente .Aprire l'ordine cliente che si desidera aggiornare.
Aprire la finestra Selezione numero di serie.
Nella finestra Selezione numero di serie effettuare le seguenti operazioni:
Per deselezionare i numeri di serie attribuiti a questo ordine cliente, spostarli da Numeri di serie selezionati a Numeri di serie disponibili.
Per selezionare nuovi numeri di serie, spostarli da Numeri di serie disponibili a Numeri di serie selezionati.
Selezionare Aggiornare.
NotaUn numero di serie può essere attribuito ad un solo documento.
Se un numero di serie è già stato attribuito ad un altro documento, non è possibile selezionarlo nuovamente. In questo caso, SAP Business One consente di aprire il documento e di deselezionare il numero di serie dalla finestra Selezione numero di serie. A tale scopo, selezionare la
(freccia di collegamento) accanto al numero di documento nel campo Attribuito al documento.Fine della notaNella finestra Ordine cliente selezionare Aggiornare.
Nota
Se si copia l'ordine cliente in un documento di destinazione e si aggiunge il documento di destinazione, si aprirà automaticamente la finestra Selezione numero di serie. L'attribuzione dei numeri di serie all'ordine cliente viene mantenuta ed è possibile confermarla o aggiornarla.