Facture client 
La facture est un document ayant force obligatoire. La réception de la facture entraîne des écritures sur les comptes clients concernés dans le système de comptabilité. Si la facture n'a pas été précédée d'une livraison et que vous vendez les articles gérés en stock, les quantités en stock sont également mises à jour en conséquence lors de l'émission de la facture.
Si vous créez une facture sans référence à la livraison, le système enregistre automatiquement les variations de stock. En d'autres termes, s'il existe déjà une livraison pour la transaction et que vous créez une facture sans référence à cette livraison, la quantité livrée est enregistrée à deux reprises dans le système, ce qui peut provoquer des erreurs dans la gestion des stocks.
SAP Business One vous permet de créer une facture fournisseur avec un montant nul. Ceci s'avère utile en cas de livraison d'articles gratuits, par exemple, des articles livrés dans le cadre d'une promotion ou couverts par un contrat de service.
Note
Lorsque vous créez simultanément la livraison et la facture au cours d'un processus de vente, saisissez d'abord la livraison, puis la facture. La création de la facture peut cependant suffire dans la mesure où c'est la facture qui affecte les systèmes de gestion de stock et de comptabilité.
Pour accéder à cette fonction, sélectionnez 
Ventes 
Facture client 
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Informations propres au pays : Italie
Lorsque vous créez une facture avec un montant nul, notez que vous devez facturer la TVA sur la remise en nature et que le client doit payer la TVA.
Informations propres au pays : Russie
En raison de la législation en vigueur, il est seulement possible de créer la facture client sur la base d'une livraison. Ne créez pas de facture sans cette référence.
Si vous créez une facture client en fonction d'une livraison dans laquelle la case Utiliser compte pour marchandises livrées n'est pas cochée, la facture client doit avoir la même date comptable que la livraison référencée.