Gestión de gastos de transporte 
SAP Business One permite gestionar gastos de transporte para poder realizar el seguimiento de costes adicionales en las transacciones de compras y ventas. Los gastos de transporte pueden incluir gastos de seguro y envío, entre otros, que se aplican en las mercancías.
Se pueden añadir gastos de transporte en el nivel de documento o de línea. Al añadir los gastos de transporte, el importe total del documento se actualiza en consonancia. Si se gestiona el inventario mediante inventario permanente, el valor de los gastos de transporte de los documentos de compras se puede añadir al coste de las mercancías. Además, se puede definir si el último precio de compra de los artículos incluye los gastos de transporte que se aplican en las mercancías compradas.
También se pueden imprimir los gastos de transporte y generar diversos informes para analizarlos.
Requisitos
En la ventana Definición de porte, ha definido los gastos de transporte que piensa aplicar en los documentos de ventas y compra.
En Determinación de cuentas de mayor: Ficha Inventario, se definió una cuenta de mayor de contrapartida para la cuenta de inventario con el fin de compensar asientos creados por facturas de proveedores y pedidos de entradas de mercancías.
En Determinación de cuentas de mayor: Ficha Compras, del campo Cuenta de gastos: Cuenta de desviaciones, se definió una cuenta de mayor de desviación para compensar asientos creados mediante notas de crédito de proveedores basadas en facturas de proveedores o mediante devoluciones de mercancías basadas en pedidos de entradas de mercancías en las que se modificó el importe de los gastos de transporte.
En la ventana Descuento, marcando o desmarcando la casilla de selección Porte para cada descuento por pronto pago definido en la empresa, ha decidido si la cantidad de descuento calculada en el total de la factura incluye los portes.
Campos específicos de país, EE. UU. y Canadá: En la ventana Definición de indicadores de IVA, marcando la casilla de selección Porte, ha aplicado los gastos de transporte a cada indicador de impuestos.
Campos específicos de país, toda Europa: Para Grupo de IVA repercutido y Grupo de IVA soportado, se han seleccionado los grupos impositivos relevantes y la opción Sujeto a retención para aplicar retenciones de impuestos a los gastos de transporte.
Proceso
Gastos de transporte en ventas y compras
Se pueden aplicar gastos de transporte tanto a documentos de ventas como de compras. No obstante, sólo los gastos de transporte incluidos en los documentos de compras afectan el coste del artículo y el último precio de compra.
Se pueden aplicar gastos de transporte en los niveles siguientes:
Nivel de línea: hasta tres clases distintas de gastos de transporte en cada línea de documento
Nivel total: todo el documento.
Nota
En India, el porte utiliza la ubicación del documento de marketing cuando éste se contabilizó como asiento.
Creación de documentos base con gastos de transporte para documentos de destino
Al crear un documento base para un documento de destino, aparece el Asistente creación de documentos, que permite copiar los datos necesarios. En los diferentes pasos del asistente, realice las parametrizaciones necesarias para copiar los gastos de transporte en el nivel de línea y el nivel total.
Ejemplo
Condiciones previas
El inventario permanente se gestiona según precio estándar.
Los gastos de transporte, proveedor y artículo están exentos de impuestos.
Hay un gasto de transporte adicional en el nivel total.
El gasto de transporte se define como
Inventario 
Sí 
.El precio estándar del artículo y el precio especificado en el documento es de 100 USD.
El importe de los gastos de transporte es de 10 USD.
Pedido de entrada de mercancías
Cuenta de mayor/Código IC | Nombre | Debe | Haber |
23000000-01-001-01 | Asignación 1 | 100,00 USD | |
19200000-01-001-01 | Compensación de fletes 1 | 10,00 USD | |
52300000-01-001-01 | Desviación 1 | 10,00 USD | |
13500000-01-001-01 | Stock 1 | 100,00 USD | |
110,00 USD | 110,00 USD |
Devoluciones de mercancías y devoluciones de mercancías basadas en un pedido de entrada de mercancías
Cuenta de mayor/Código IC | Nombre | Debe | Haber |
23000000-01-001-01 | Asignación 1 | -100,00 USD | |
19200000-01-001-01 | Compensación de fletes 1 | -10,00 USD | |
52300000-01-001-01 | Desviación 1 | -10,00 USD | |
13500000-01-001-01 | Stock 1 | -100,00 USD | |
-110,00 USD | -110,00 USD |
Factura de proveedores basada en un pedido de entrada de mercancías
Cuenta de mayor/Código IC | Nombre | Debe | Haber |
V6970 | Acreedor | 110,00 USD | |
19200000-01-001-01 | Compensación de fletes 1 | 10,00 USD | |
23000000-01-001-01 | Asignación 1 | 100,00 USD | |
110,00 USD | 110,00 USD |
Factura de proveedores
Cuenta de mayor/Código IC | Nombre | Debe | Haber |
V6970 | Acreedor | 110,00 USD | |
52300000-01-001-01 | Desviación 1 | 10,00 USD | |
13500000-01-001-01 | Stock 1 | 100,00 USD | |
110,00 USD | 110,00 USD |
Abono de proveedores basado en devoluciones de mercancías
Cuenta de mayor/Código IC | Nombre | Debe | Haber |
V6970 | Acreedor | -110,00 USD | |
19200000-01-001-01 | Compensación de fletes 1 | -10,00 USD | |
23000000-01-001-01 | Asignación 1 | -100,00 USD | |
-110,00 USD | -110,00 USD |
Abono de proveedores y abono de proveedores basado en una factura de proveedores
Cuenta de mayor/Código IC | Nombre | Debe | Haber |
V6970 | Acreedor | -110,00 USD | |
52300000-01-001-01 | Desviación 1 | -10,00 USD | |
13500000-01-001-01 | Stock 1 | -100,00 USD | |
-110,00 USD | -110,00 USD |
Abono de proveedores basado en una factura de proveedores: Modificación del importe de los gastos de transporte
El escenario muestra una situación en la que se modifica el importe de los gastos de transporte al copiar una factura de proveedores en un abono de proveedores. El importe de los gastos de transporte de la factura de proveedores es de 10 USD, mientras que el del abono de proveedores es de 0 USD.
Cuenta de mayor/Código IC | Nombre | Debe | Haber |
V6970 | Acreedor | -100,00 USD | |
63500000-01-001-01 | Costes de desviación | -10,00 USD | |
52300000-01-001-01 | Desviación 1 | -10,00 USD | |
13500000-01-001-01 | Stock 1 | -100,00 USD | |
-110,00 USD | -110,00 USD |
La cuenta de mayor del coste de desviación se utiliza para compensar las diferencias, puesto que la cuenta de proveedor no se compensa.
Cierre de un pedido de entrada de mercancías o de una devolución de mercancías
Al cerrar un pedido de entrada de mercancías o una devolución de mercancías ( Datos Cerrar ), no se registra ninguna contabilización de inventario. No obstante, se crea un asiento para compensar la asignación y las cuentas de compensación de portes.
Cuenta de mayor/Código IC | Nombre | Debe | Haber |
23000000-01-001-01 | Asignación 1 | 100,00 USD | |
19200000-01-001-01 | Compensación del gasto adicional 1 | 10,00 USD | |
10000111-02-001-01 | Compensación de mercancías 1 | 110,00 USD | |
110,00 USD | 110,00 USD |
Nota
La cuenta de mayor de compensación de portes compensa la cuenta de existencias junto con la cuenta de costes de asignación.
Si existe alguna diferencia entre el importe registrado en la cuenta de proveedor y en la cuenta de existencias, se utilizará la cuenta de mayor de desviación en el asiento.