Especifique un código para estas condiciones de pago.

Este código aparece en la lista desplegable de las condiciones de pago definidas; por lo tanto, use un código que permita una identificación sencilla.

Especifique la fecha valor de la factura en la que desea basar la fecha de vencimiento de los plazos:

Especifique el inicio del pago:

La fecha de vencimiento de un plazo se calculará en función de la fecha del pedido y de los valores especificados en las condiciones de pago. Se puede fijar el período de pago para el mes actual o para varios meses en el futuro, así como para un número de días del último mes del período.

Especifique el número de días que se deben restar de la fecha de vencimiento calculada de la factura.

Número de plazos para el pago actual.

Al crear una factura, se pueden especificar los datos de pago inmediatamente. En este caso, se debe crear un recibo al mismo tiempo que la factura; de lo contrario, no se puede añadir la factura. Fije este campo si desea que el sistema muestre la ventana de introducción de medios de pago siempre que se cree una factura. La entrada efectuada en este campo determina el medio de pago por defecto.

Si, en función de este campo, la ventana de introducción de medios de pago se abre de forma automática, el cliente debe pagar el importe total de la factura. Si selecciona No, la ventana solo se abre de forma automática cuando se llama la función Factura y recibo. En este caso, puede abrir de forma manual la ventana de medios de pago para una factura ordinaria.

Defina un descuento por pronto pago para sus clientes o para los descuentos que le ofrecen sus proveedores por pagos adelantados.

Especifique el descuento total que debe concederse a un cliente con esta condición de pago. Este porcentaje se copia en el registro maestro del cliente cuando se selecciona esta condición de pago. Si es necesario, puede modificar este valor. El valor se copia del registro maestro en los documentos de ventas.

El descuento total se calcula tomando como base el total de los precios de todos los artículos vendidos en una operación.

Defina el tipo de interés anual que se cargará en los créditos pendientes de un cliente con esta condición de pago. Estos datos sólo tienen carácter informativo.

Especifique una lista de precios para cada condición de pago. Al seleccionar una condición de pago, esta información se graba en el registro maestro del cliente o el proveedor en cuestión. Se puede especificar manualmente una lista de precios distinta. La lista de precios del registro maestro de cliente o proveedor se copia en el documento de compras o el documento de ventas. Los precios de los artículos de la operación se extraen de la lista de precios.

Utilice estas condiciones de pago para determinar el límite de crédito máximo para un cliente. La condición sólo se puede aplicar a ventas y facturas pendientes (Crédito máximo) o al saldo de la cuenta de cliente (Límite de comprometido). Los valores especificados aquí se proponen automáticamente al crear un registro maestro del cliente. Estos valores se pueden sobrescribir cuando sea necesario.

Utilice este campo para definir un descuento por pronto pago para sus clientes o para los descuentos que le ofrecen sus proveedores por pagos adelantados.