Utilice esta función para determinar las condiciones de pago que se aplicarán a las operaciones con clientes y proveedores. A continuación, introduzca estas condiciones en los registros maestros de clientes y proveedores. La condición de pago especificada se propone automáticamente al crear un registro maestro. Se pueden modificar estos datos para cada cliente o proveedor.

Las condiciones de pago representan los acuerdos habituales establecidos con los interlocutores comerciales. Por lo tanto, no será necesario definir esta información desde cero para cada cliente y proveedor.

Al introducir un documento de compras o de ventas relacionado con un cliente o proveedor, SAP Business One copia automáticamente en el documento la información sobre el período de pago, la lista de precios y el descuento total. Esta información se utiliza para calcular los precios de los artículos, la fecha de vencimiento de una factura, el descuento total permitido, etc.

También es posible modificar manualmente los datos de las condiciones de pago en la misma operación, en caso de que se haya establecido un acuerdo especial para dicha operación. Además, la información sobre el límite de crédito se copia desde la condición de pago en el registro maestro de cliente y en el documento de ventas y, a continuación, puede utilizarse en la verificación de crédito.