Entrega: Área general

Esta sección del documento de entrega se utiliza para introducir información general relativa a todos los artículos del documento.

Para acceder a esta área, seleccione Ventas - deudores Entrega .

Nota Nota

Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.

Fin de la nota

Campos de Entrega: Área general

Persona de contacto
Nombre de la persona de contacto por defecto tal como se ha definido en los datos maestros del interlocutor comercial. En caso necesario, especifique otra persona de contacto.

Número de referencia de cliente
Si se ha definido, muestra el número de referencia del cliente.

Nº
Campo de la izquierda: Nombre de la serie de numeración. Especifique una serie. Campo de la derecha: El número de la entrega. Si selecciona la serie manual, introduzca el número correspondiente.

Status
Status de la entrega: Abrir Se puede crear un documento completa o parcialmente para un documento de un nivel superior. Abrir - Impreso Ha impreso el documento y lo ha dejado abierto. Cancelado Ha cancelado el documento manualmente. Cerrado Ha cerrado el documento manualmente, o bien SAP Business One lo ha cerrado automáticamente cuando lo ha creado en otro documento. Borrador El documento aún es un borrador.

Fecha de contabilización
Especifique la fecha de contabilización. El valor por defecto para este campo es la fecha actual en la que se crea la entrega. En caso necesario, modifique la fecha. Atención Si se modifica esta fecha, la continuidad de los números y las fechas del documento se interrumpirá. Fin de la advertencia

Fecha de entrega
Especifique la fecha de entrega prevista de los artículos o servicios. Por defecto, en este campo aparece la fecha actual. Nota Incluso si la entrega se creado basada en un pedido de cliente, la fecha de entrega no se copia del documento base. Fin de la nota

Fecha de documento
Fecha de documento de la entrega utilizada con fines fiscales. Modifique esta fecha en caso necesario.

Moneda
Especifique la moneda de visualización de los importes de la factura de deudores. Si la moneda del cliente es la moneda local, las opciones son Moneda local y Moneda de sistema. Si la moneda del cliente es una moneda extranjera, las opciones incluyen Moneda IC. La selección que realice no modificará la moneda original del documento.

Empleado dpto.ventas
Especifique el empleado del departamento de ventas que inició la entrega.

Titular
Especifique el código de empleado al que pertenece la entrega.

Comentarios
Indique información adicional acerca de la entrega. El contenido del campo se puede tratar incluso después de haber creado el documento.

Total antes del descuento
Importe total del documento antes de aplicar el descuento calculado. Nota Si se define el descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe que aparezca en este campo tendrá en cuenta dicho descuento. Fin de la nota

% de descuento
En el campo de la izquierda, introduzca el porcentaje del descuento. En el campo de la derecha aparece el importe del descuento. Se pueden modificar los valores de estos campos en caso necesario.

Porte
Muestra el total del porte de la entrega. Esta ventana sólo aparece si se selecciona Gestionar porte en documentos en Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General .

Redondeo
Este campo aparece únicamente si el método de redondeo está definido como Por moneda en Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General . Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo que determina la moneda, en este campo aparece la diferencia entre el importe original y el importe redondeado.

Impuesto
Importe del impuesto para la entrega calculado según las definiciones de impuesto del usuario.

Total
Importe total del documento, incluidos impuestos y descuentos.

Copiar de
Lista de documentos base para crear un documento destino. Nota Cuando se copia un pedido de cliente en una entrega, únicamente se crea una entrega, aunque se utilicen varias direcciones de destinatario en distintas líneas. Fin de la nota

Ejecución de orden de pago
Si la casilla se encuentra seleccionada, este documento, o al menos uno de sus plazos, se incluye en una ejecución de orden de pago. La casilla se deja sin seleccionar en las siguientes situaciones: La línea de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se elimina de la ejecución de orden de pago. Para eliminar una línea de orden de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , haga clic con el botón derecho del ratón en la línea de orden de pago y seleccione Eliminar. La casilla de selección para esta línea de orden de pago se deja sin marcar en la columna de selección. La línea de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se cierra en la ejecución de orden de pago. Para cerrar las líneas de orden de pago en las cuales se pagan todos los documentos en su totalidad, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , seleccione el botón Cerrar líneas de órdenes de pago. La columna Status de orden de pago muestra `C` para las líneas de órdenes de pago cerradas. La ejecución de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se ejecuta en una ejecución de orden de pago. Para ejecutar una línea de orden de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , seleccione el botón Siguiente. En el Asistente de pago: Paso 7: Grabar opciones, seleccione el botón Siguiente y luego elija Sí en el mensaje del sistema. Nota Si esta casilla está seleccionada, se deshabilitan las funciones Copiar de y Copiar a. Fin de la nota Nota Si esta casilla está seleccionada, no puede cambiar los valores del campo Fecha de vencimiento en el área general y en el campo Bloqueo de pago de la ficha Finanzas. Fin de la nota

Campos específicos de país: Brasil

Sucursal
Seleccione la sucursal para la cual desea crear el documento. Nota Este campo está disponible solamente si hay diversas sucursales habilitadas. Fin de la nota

Campos específicos de país: India

Nombre de secuencia
Especifique una secuencia de la lista desplegable. El sistema genera la secuencia de manera automática. Nota Este campo aparece únicamente para los documentos que tienen una secuencia asignada. Fin de la nota

Convertido en
Especifique una factura con impuestos especiales efectuados en la lista desplegable.

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