Por defecto muestra Factura deudores - XXX, donde XXX es el código de cliente. Modifique este contenido en caso necesario.

Especifique la cuenta asociada de la factura de deudores. El valor por defecto es el valor Deudores en los datos maestros del interlocutor comercial.

Para definir el documento como bloqueado y excluirlo del pago, seleccione esta casilla y el motivo de bloqueo de pago que corresponda.

Calcula el descuento en la ejecución de pago, aunque ya se haya excedido su fecha de vencimiento.

Por defecto, se visualizan las condiciones de pago para el cliente definidas en los datos maestros de interlocutor comercial. Si es necesario, se pueden especificar condiciones de pago diferentes.

Especifique la vía de pago del cliente, tal como se ha definido en los datos maestros de interlocutor comercial.

Muestra los detalles de los plazos como se especificó en los datos maestros de interlocutor comercial. Para tratar los datos, haga clic en (Flecha de enlace).

Indique la fecha de vencimiento del plazo.

El cálculo se basa en la fecha del pedido y en los valores especificados en las condiciones de pago.

El período de pago puede darse para el mes actual o para varios meses en el futuro, así como para el número de días especificados del último mes del período.

Por defecto, muestra el código de proyecto vinculado con el cliente en los datos maestros de interlocutor comercial. Si es necesario, indique un proyecto diferente.

Por defecto, se visualiza el indicador vinculado al cliente (véase  Datos maestros interlocutor comercial ficha General ).

El indicador se utilizará como criterio de selección en varios informes. Si es necesario, seleccione otro indicador en la lista desplegable.

El número de identificación fiscal del cliente, si aparece definido en el campo Número de identificación fiscal, en:  Interlocutores comerciales Datos maestros interlocutor comercial Área general .

Si la factura de clientes se copia de un documento base, el número de identificación fiscal que aparece en este campo se copia del documento base.

Indique el número de pedido de la cadena cuando utilice el método de distribución directa. El número se registra en el fichero enviado a la central de la tienda de la cadena.

Si utiliza la factura de deudores para dar de baja un activo fijo, indique la fecha en la que tendrá lugar la baja en este campo.

A diferencia de la fecha de contabilización, que es la fecha del asiento desde la perspectiva contable, la fecha de valor del activo es la fecha de la baja desde la perspectiva de activos.

Se visualiza el número de la factura de impuestos después de imprimir el informe de factura de impuestos.

Se visualiza la fecha de emisión de la factura de impuestos después de imprimir el informe de factura de impuestos.

Indica que ya se informó el documento en un resumen de declaración fiscal.

Número de carta de exención de impuestos del interlocutor comercial.

Muestra el intervalo de fechas durante el cual el interlocutor comercial está exento del pago de impuestos.

Seleccione los códigos CIG y CUP en las listas para el documento.

Seleccione el documento de identificación del interlocutor comercial, por ejemplo, el certificado de residencia fiscal o el pasaporte.

Este campo es visible únicamente si el Informe fiscal extendido se encuentra seleccionado en los detalles de la empresa (véase Inicialización de informes fiscales según el Modelo 340).

Indique si la operación que se lleva a cabo con el interlocutor comercial implica la venta o la compra de bienes o servicios de seguros.

Se toma el valor por defecto del campo 347 Operación de aseguradora en los datos maestros del interlocutor comercial. Se pueden modificar los datos en caso de ser necesario.

Es la fecha de la obligación de incremento de IVA.

Este valor es uno de los principales criterios de selección de la declaración fiscal. El contenido de este campo puede modificarse después de haber creado el documento.

Se visualiza la fecha en la que se resumirán las facturas y se creará una factura mensual.

En el caso de un abono, la fecha de cierre y la fecha de vencimiento se definen según las condiciones de pago y el procedimiento de cierre definido en los datos maestros del interlocutor comercial.

Se visualiza el número de la factura mensual sólo de lectura incluida en el documento de deudores.

Se visualiza la fecha de emisión de la factura mensual incluida en el documento de deudores.