Nombre de la persona de contacto por defecto tal como se ha definido en los datos maestros del interlocutor comercial. En caso necesario, especifique otra persona de contacto.

Especifique el número de referencia del cliente, si es preciso.

Campo de la izquierda: Nombre de la serie de numeración.

Especifique una serie.

Campo de la derecha: El número del pedido de cliente. Si selecciona la serie manual, introduzca el número correspondiente.

Status de la oferta de ventas:

Especifique la fecha de contabilización. El valor de propuesta para este campo es la fecha de creación de la oferta de ventas. En caso necesario, modifique la fecha.

Indique la fecha hasta la cual es válido la oferta de ventas. El valor por defecto es 30 días después de la fecha de contabilización. Puede modificar este valor manualmente o bien puede seleccionar una condición de pago diferente para la oferta de ventas.

Fecha de documento de la oferta de ventas, utilizada con fines fiscales. Modifique esta fecha en caso necesario.

Especifique la moneda de visualización de los importes de la factura de deudores.

Si la moneda del cliente es la moneda local, las opciones son Moneda local y Moneda de sistema.

Si la moneda del cliente es una moneda extranjera, las opciones incluyen Moneda IC.

La selección que realice no modificará la moneda original del documento.

Especifique el empleado del departamento de ventas que inició la oferta de ventas.

Especifique el código de empleado al que pertenece la oferta de ventas.

Indique información adicional acerca de la oferta de ventas. Se puede tratar el contenido del campo después de haber añadido la oferta de ventas.

Importe total de la oferta de ventas antes de calcular el descuento del documento.

En el campo de la izquierda, especifique el porcentaje del descuento.

El campo situado a la derecha muestra el importe del descuento.

Al actualizar uno de los campos, el otro se actualiza en consonancia.

Muestra el total del porte de la oferta de ventas.

Esta ventana sólo aparece si se selecciona Gestionar porte en documentos en  Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General .

Este campo aparece únicamente si el método de redondeo está definido como Por moneda en  Gestión Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General .

Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo que determina la moneda, en este campo aparece la diferencia entre el importe original y el importe redondeado.

Importe del impuesto para la oferta de ventas calculado según las definiciones de impuesto del usuario.

Importe total de la oferta de ventas, incluidos impuestos, gastos de transporte y descuentos. Puede tratar el valor.

Si la casilla se encuentra seleccionada, este documento, o al menos uno de sus plazos, se incluye en una ejecución de orden de pago. La casilla se deja sin seleccionar en las siguientes situaciones:

Seleccione la sucursal para la cual desea crear el documento.