Nombre de la persona de contacto por defecto tal como se definió en los datos maestros del interlocutor comercial.

Especifique el número de referencia del acreedor, si está disponible.

Campo de la izquierda: nombre de la serie de numeración. Especifique una serie.

Campo de la derecha: número de la factura de proveedores.

Status de la factura de proveedores:

Abrir

Se puede extraer el documento de forma total o parcial a un documento de nivel superior.

Abrir - Impreso

El documento se imprimió y se dejó pendiente.

Cancelado

Ha cancelado el documento manualmente.

Cerrado

SAP Business One cerró el documento automáticamente cuando se extrajo a otro documento.

Borrador

El documento aún es un borrador.

Especifique la fecha de contabilización.

Fecha límite para pagar al proveedor. Esta fecha se calcula según las condiciones de pago definidas para el proveedor o las que se especificaron en la ficha Finanzas del documento. Este valor se puede modificar manualmente o seleccionando una opción diferente en el campo Condiciones de pago.

Fecha del documento que se utiliza en los informes fiscales. Por defecto, es la misma fecha que la fecha de contabilización. Se puede modificar manualmente si es necesario.

Especifique la moneda de visualización de los importes de la factura de acreedores.

Especifique el encargado de compras que haya iniciado la factura de acreedores.

Especifique el empleado propietario de la factura de proveedores.

Introduzca información adicional en relación con el documento.

Importe total de la factura de proveedores antes de calcular el descuento del documento.

Si se ha definido el descuento en la línea del artículo o del servicio, el importe visualizado en este campo incluirá dicho descuento.

Indique el porcentaje de descuento para toda la factura de proveedores en el campo de la izquierda. El campo situado a la derecha muestra el importe del descuento.

Importe librado de facturas de anticipo pagadas o de solicitudes de anticipo. Este importe se resta del importe total de la factura. Seleccione para abrir la ventana Anticipos a retirar, donde se muestran los detalles del importe que aparece en este campo.

Este campo aparece si la casilla Gestionar portes en documentos está seleccionada en la ficha General de la ventana Parametrizaciones de documento. Se pueden definir los gastos de transporte de la factura de proveedores. Para abrir la ventana Gastos de transporte y ver los cargos correspondientes, haga clic en (Flecha de enlace).

Este campo aparece si el método de redondeo está definido como Por moneda en la ficha General de la ventana Parametrizaciones de documento.

Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo que determina la moneda, en este campo aparece la diferencia entre el importe original y el importe redondeado.

Importe del impuesto para la factura de proveedores, calculado según las definiciones del impuesto.

Importe de retención de impuestos incluida en la factura de proveedores, si está definida.

Importe total de la factura de proveedores, incluidos impuestos, gastos de transporte y descuentos.

Importe pagado o abonado mediante un pago efectuado o un abono.

Importe pendiente de la factura de proveedores. Este importe aún no se ha pagado o abonado.

Lista de documentos base para crear un documento destino.

Seleccione el documento de destino que se debe crear a partir del documento actual. La función Copiar a permite copiar sólo un documento al documento de destino.

Si la casilla se encuentra seleccionada, este documento, o al menos uno de sus plazos, se incluye en una ejecución de orden de pago. La casilla se deja sin seleccionar en las siguientes situaciones:

Clave adicional para la factura de proveedores, que se utilizará posteriormente para asociar el pago con dicha factura. No existe validación en el campo.

Indique el número de folio del documento.

Seleccione la sucursal para la cual desea crear el documento.

Importe total de la columna Impte.retención. Para visualizar la tabla Retención impuestos, haga clic en (Flecha de enlace).

Seleccione una secuencia de la lista desplegable. El sistema genera la secuencia de manera automática.

Seleccione la opción Sí en la lista desplegable si esta transacción se aplica a TDS.

Muestra el importe del TDS deducido en la transacción. Para tratar el impuesto TDS, haga clic en (Flecha de enlace) para tratar la información de impuestos en la ventana inicial de Tabla retención impuestos.