Anulación de factura de corrección de proveedores: CZ, HU, PL, RU, SK 
Se puede usar una anulación de factura de corrección de proveedores para anular una factura de corrección de proveedores, la cual siempre sirve como un documento base. SAP Business One realiza automáticamente toda la contabilización relevante en contabilidad financiera y registra modificaciones del inventario como la cantidad en inventario o el precio medio variable.
Una factura de corrección de proveedores que ya se haya pagado no se puede anular. En ese caso, se crea una nueva factura de corrección de proveedores.
Si se ha creado una anulación de factura de corrección de proveedores, su documento base no se visualiza en el módulo Gestión de Bancos. Puede crear otra factura de corrección de acreedores para la factura de corrección de proveedores previamente anulada.
Para obtener más información, véase Facturas de corrección de proveedores: CZ, HU, PL, SK.