Factura de anticipo de proveedor: Área General

Utilice esta parte de la factura anticipada de proveedor para introducir información general relevante para todos los artículos en el documento.

Para acceder a esta área, seleccione Compras - proveedores Factura de anticipo de proveedores .

Nota Nota

Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.

Fin de la nota

Campos del área general de Factura anticipada de proveedor

Persona de contacto
Nombre de la persona de contacto por defecto tal como se ha definido en los datos maestros del interlocutor comercial.

Número de referencia del acreedor
Especifique el número de referencia del acreedor, si está disponible.

Nº
Campo de la izquierda: nombre de la serie de numeración. Especifique una serie. Campo de la derecha: número de la factura anticipada de proveedor. Si selecciona la serie manual, introduzca el número correspondiente.

Status
Status de la factura de reserva de proveedores: Abrir Se puede extraer el documento de forma total o parcial a un documento de nivel superior. Abrir - Impreso El documento se imprimió y se dejó pendiente. Cancelado El documento se canceló manualmente. Cerrado SAP Business One cerró el documento automáticamente cuando se extrajo a otro documento. Borrador El documento aún es un borrador. Entregado El documento se copió totalmente en el pedido de entrada de mercancías, pero aún no se pagó por completo. Pagado El documento se pagó por completo, pero aún no se entregó totalmente. Nota La factura de reserva de proveedores sin gastos se cierra automáticamente una vez añadido el documento. Fin de la nota

Fecha de contabilización
Especifique la fecha de contabilización. El valor de propuesta es la fecha actual en la que se crea la factura anticipada de proveedor. En caso necesario, modifique la fecha. Atención Si se modifica esta fecha, la continuidad de los números y las fechas del documento se interrumpirá. Fin de la advertencia

Fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento prevista de los artículos o servicios. La fecha por defecto es 30 días después de la fecha de contabilización. Para modificarla, seleccione una opción diferente en el campo Condiciones de pago o introduzca una manualmente.

Moneda
Especifique la moneda de visualización de los importes de la factura de anticipo de clientes.

Encargado de compras
Especifique el encargado de compras que haya iniciado la factura de anticipo de clientes.

Titular
Especifique el empleado propietario de la factura anticipada de proveedor.

Comentarios
Introduzca información adicional relativa a la factura anticipada de proveedor. Si es necesario, puede tratar el contenido de campo, incluso después de que se haya creado la factura anticipada de proveedor.

Total antes del descuento
Importe total de la factura anticipada de proveedor antes de calcular el descuento del documento. Nota Si se define un descuento en la línea que contiene el artículo o el servicio, la cantidad visualizada en este campo lo tiene en cuenta. Fin de la nota

% de descuento
Indique el porcentaje de descuento para toda la factura anticipada en el campo de la izquierda. El campo situado a la derecha muestra el importe del descuento.

Porte
El campo sólo aparece si se seleccionó Gestionar portes en documentos en Administración Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General . Se pueden definir los gastos de transporte de la factura de reserva de proveedores. Para abrir la ventana Gastos de transporte y ver los cargos correspondientes, haga clic en (Flecha de enlace).

Redondeo
Este campo aparece únicamente si el método de redondeo está definido como Por moneda en Administración Inicialización sistema Parametrizaciones de documento General . Cuando se redondea el importe total del documento según el método de redondeo que determina la moneda, en este campo aparece la diferencia entre el importe original y el importe redondeado.

Impuesto
Importe del impuesto para la factura de reserva de proveedores, calculado según las definiciones del impuesto.

Importe de retención de impuestos
Importe de retención de impuestos incluida en el documento, si está definida.

Total pago vencido
Importe total de la factura de anticipo de clientes, incluidos impuestos, gastos de transporte y descuentos.

Importe aplicado
Importe pagado o abonado mediante un pago o una factura de anticipo de proveedores.

Saldo vencido
Importe pendiente de la factura anticipada de proveedor. Este importe aún no se ha pagado o abonado.

Ejecución de orden de pago
Si la casilla se encuentra seleccionada, este documento, o al menos uno de sus plazos, se incluye en una ejecución de orden de pago. La casilla se deja sin seleccionar en las siguientes situaciones: La línea de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se elimina de la ejecución de orden de pago. Para eliminar una línea de orden de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , haga clic con el botón derecho del ratón en la línea de orden de pago y seleccione Eliminar. La casilla de selección para esta línea de orden de pago se deja sin marcar en la columna de selección. La línea de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se cierra en la ejecución de orden de pago. Para cerrar las líneas de orden de pago en las cuales se pagan todos los documentos en su totalidad, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , seleccione el botón Cerrar líneas de órdenes de pago. La columna Status de orden de pago muestra `C` para las líneas de órdenes de pago cerradas. La ejecución de orden de pago que incluye este documento o sus plazos se ejecuta en una ejecución de orden de pago. Para ejecutar una línea de orden de pago, en el Asistente de pago: Paso 6: Informe de recomendación , seleccione el botón Siguiente. En el Asistente de pago: Paso 7: Grabar opciones, seleccione el botón Siguiente y luego elija Sí en el mensaje del sistema. Nota Si esta casilla está seleccionada, se deshabilitan las funciones Copiar de y Copiar a. Fin de la nota Nota Si esta casilla está seleccionada, no puede cambiar los valores del campo Fecha de vencimiento en el área general y en el campo Bloqueo de pago de la ficha Finanzas. Fin de la nota

Campo específico de país: Bélgica

Número de referencia de pago
Clave adicional para la factura anticipada de proveedor, que se utilizará posteriormente para hacer corresponder un pago con dicha factura. No existe validación en el campo.

Campo específico de país: Brasil

Sucursal
Seleccione la sucursal para la cual desea crear el documento. Nota Este campo está disponible solamente si hay diversas sucursales habilitadas. Fin de la nota

Campo específico de país: México

Número de folio
Indique el número de folio del documento.

Campos específicos de país: India

Nombre de secuencia
Seleccione una secuencia de la lista desplegable. La aplicación genera la secuencia de forma automática. Nota Este campo aparece únicamente para los documentos que tienen una secuencia asignada. Fin de la nota

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