Precios de entrega: Área General 
Utilice esta área para introducir información general relevante para todas las partes del documento y para el procedimiento de importación.
Para acceder al área, seleccione 
Compras - proveedores 
Precios de entrega 
.
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional. Fin de la nota |
NotaCampos del área General de Precios de entrega
Campo de la izquierda: código de proveedor Campo de la derecha: nombre del proveedor Especifique el código o el nombre del proveedor. El campo restante se completa de manera automática.
Si se crea un documento de precio de entrega al importar mercancías de varios proveedores, en el campo de la izquierda se visualizará el string '********' y en el campo de la derecha se visualizará Proveedores diferentes. Por ejemplo, en compras de consolidación, se utiliza un container individual para importar mercancías de varios proveedores a fin de reducir los costes de importación. Fin de la nota Pueden visualizarse los proveedores seleccionados para el documento en la ficha Proveedores. |
Campo de la izquierda: código del corredor. Campo de la derecha: nombre del corredor. Especifique el código o el nombre del corredor contratado para ayudar con la importación y los regímenes aduaneros. El campo restante se completa de manera automática.
Los corredores se definen como los demás proveedores en los datos maestros de interlocutor comercial. Fin de la nota |
Se visualiza la moneda del proveedor y el tipo de cambio utilizado para el documento. Debe introducir un tipo de cambio; de lo contrario, no podrá continuar con el registro del documento de precio de entrega. Después de especificar un tipo de cambio, puede seleccionar la moneda del proveedor o su moneda local. Su selección determina la moneda en la cual se visualizan los valores monetarios en el documento; es decir, los costes de transporte o aduanas, por ejemplo. |
Realice la selección cuando se termine de procesar un documento de precio de entrega y, si es necesario, desmárquelo siempre que no se haya creado un asiento para el precio de entrega del documento. SAP Business One selecciona la casilla de selección automáticamente una vez que se haya creado un asiento para el precio de entrega del documento. En este caso, no podrá volverse a cancelar. |
Número secuencial que SAP Business One asigna automáticamente de acuerdo con la definición en la inicialización del sistema (véase |
Especifique una serie de numeración. |
Especifique la fecha de contabilización. El valor de propuesta es la fecha actual en la que se crea el documento de precios de entrega. En caso necesario, modifique la fecha. |
Introduzca la fecha de vencimiento del documento. El valor de propuesta es la fecha en la que se crea el documento de precios de entrega. En caso necesario, modifique la fecha. |
Número de referencia adicional para el documento, si está definido. |
Número del documento de precios de entrega proporcionado por su corredor. |
Lista de documentos base para crear un documento destino. |
Campo específico de país: India
Especifique una secuencia de la lista desplegable. La aplicación genera la secuencia de forma automática.
Este campo aparece únicamente para los documentos que tienen una secuencia asignada. Fin de la nota |