Cancelación de cobros 
Siga este procedimiento para cancelar los Cobros creados para efectivo, transferencias bancarias y cheques.
Nota
Cuando se incluye un pago a cuenta en una ejecución de orden de pago, no se lo puede cancelar.
Nota
Cuando un pago incluye cheques cancelados o endorsados, no puede cancelarlo.
Nota
Si un pago contiene cheques que se depositaron mediante la ventana Depósitos de cheques con fecha posterior, no podrá cancelar el pago en la ventana Cobros. Sin embargo, puede cancelar los otros cheques del pago, ya sea depositados o no depositados, mediante la ventana Registro de cheques.
Procedimiento
En el Menú principal de SAP Business One, seleccione
Gestión de bancos 
Cobros Cobros 
y visualice el pago que desea cancelar.En el documento, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Cancelar.
En caso de que le pregunten si desea cancelar el cobro, seleccione Sí para completar la cancelación.
NotaSi el medio de pago es el cheque, y los cheques ya se han depositado, aparece otro mensaje que pregunta si acreditar la cuenta de cheques recibidos para cualquier importe depositado. Seleccione Sí para finalizar la cancelación
Fin de la nota NotaSi la fecha actual del sistema no es igual a la del documento original, aparece la ventana Opciones de cancelación.
Seleccione una de las siguientes opciones:
Fecha de sistema actual: para asignar la fecha actual a la operación resultante de la cancelación.
Fecha del documento original: para asignar a la operación resultante de la cancelación la misma fecha (de contabilización, de vencimiento y de documento) asignada al documento cancelado.
Seleccione OK para finalizar la cancelación.
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Resultado
Se crea un asiento inverso en el diario para cancelar el asiento que se creó al añadir el Cobro. La fecha asignada a esta transacción corresponde a la selección realizada en la ventana Opciones de cancelación. El campo Comentarios de este registro del diario indica que se trata de la operación de cancelación de un cobro específico.
Si el cobro cancelado se creó para operaciones o documentos específicos, la reconciliación efectuada como resultado de añadir el cobro se cancela y los importes de saldo vencido en las operaciones o documentos pagados se actualizan de manera correspondiente. Los documentos pagados y cerrados por el cobro cancelado se reabren.
Si el medio de pago es un cheque, y los cheques no se depositaron, la cancelación de este cobro cancela los cheques. Para ver el status del cheque, seleccione el cheque en la ventana Registro de cheques y seleccione la ficha Verificar status.
Si el medio de pago es un cheque, y los cheques ya se depositaron, la cancelación de este cobro no cancela los cheques depositados ni los depósitos. La cancelación de este cobro cancela la reconciliación interna entre el cobro y el depósito.
NotaSi desea cancelar los cheques depositados y depósitos junto con el cobro, consulte Cancelación de cheques.
Fin de la notaEn el campo Comentarios de diario, en el Cobro anulado, se visualiza el texto: Cancelado.