Ver artículos gestionados por número de serie devueltos 
Puede recibir artículos gestionados por número de serie de un cliente y devolver artículos gestionados por número de serie a un proveedor. Para visualizar estos números de serie, siga estas instrucciones:
Procedimiento
Visualización de artículos gestionados por número de serie devueltos por un cliente
Cree los documentos correspondientes:
Devolución de mercancías
Entrega con cantidad negativa
Factura de deudores con cantidad negativa
Abono de deudores
En el documento, abra la ventana Selección de números de serie con el pulsador Añadir. También puede seleccionar uno de los métodos siguientes para abrir la ventana:
Antes de añadir el documento, en el campo Cantidad, pulse CTRL y TAB.
Antes de añadir el documento, haga clic con el botón derecho en el campo Cantidad y seleccione la opción Números de serie/de lote.
En el menú Pasar a, seleccione la opción Números de serie/de lote.
Para obtener más información sobre esta ventana, véase Ventana Selección de números de serie.
En el campo Visualizar núm.serie entregados, seleccione una de las siguientes opciones de visualización:
Números de serie del documento base
Números de serie relacionados con el interlocutor comercial actual
Todos los números de serie de SAP Business One
NotaUn documento de devolución de mercancías basado en una entrega o un abono de deudores basado en una factura de deudores muestra, por defecto, los números de serie asignados al documento base. Las devoluciones de mercancías y los abonos de deudores que no se basan en un documento específico muestran, por defecto, los números de serie asignados a un determinado cliente.
Fin de la nota
Visualización de artículos gestionados por número de serie devueltos a un proveedor
Cree los documentos correspondientes:
Devolución de mercancías
Abono de proveedor
En el documento, abra la ventana Selección de números de serie con el pulsador Añadir. También puede seleccionar uno de los métodos siguientes para abrir la ventana:
Antes de añadir el documento, en el campo Cantidad, pulse CTRL y TAB.
Antes de añadir el documento, haga clic con el botón derecho en el campo Cantidad y seleccione la opción Números de serie/de lote.
En el menú Pasar a, seleccione la opción Números de serie/de lote.
Para obtener más información sobre esta ventana, véase Ventana Selección de números de serie.
En el campo Visualizar núm.serie disponibles, seleccione una de las siguientes opciones de visualización:
Números de serie del documento base
Números de serie relacionados con el interlocutor comercial actual
Todos los números de serie de SAP Business One
NotaUna devolución de mercancías basada en un pedido de entrada de mercancías o un abono de compras basado en una factura de proveedores muestra, por defecto, los números de serie asignados al documento base. Las devoluciones de mercancías y los abono de compras que no se basan en un documento específico muestran, por defecto, los números de serie asignados a un determinado cliente.
Fin de la nota