من القائمة الرئيسية لـ SAP Business One، اختر  مشتريات – حسابات مستحقة الدفع فاتورة تصحيح الحسابات المستحقة الدفع .

حدد المورّد.

اختر نسخ من وحدد المستند الأساسي الذي تريد تعيينه كمرجع.

ينسخ SAP Business One بيانات المستند الأساسي إلى فاتورة تصحيح الحسابات مستحقة الدفع.

قم بتصحيح البيانات ذات الصلة (الكمية والسعر ومجموعة الضرائب، وغير ذلك) في القسم المفترض.

اختر إضافة.