عادة ما تشير فاتورة تصحيح الحسابات المستحقة الدفع إلى فاتورة حسابات مستحقة الدفع أو فاتورة تصحيح أخرى للحسابات المستحقة الدفع. ورغم ذلك، يتيح لك SAP Business One إدخال فواتير التصحيح بدون أية مراجع لمستندات سابقة. وقد تحدث هذه الحالة إذا لم تتم إضافة المستند الأصلي في SAP Business One، على سبيل المثال، لم يتم تحويله من نظام قديم.

عند ترحيل فاتورة تصحيح للحسابات المستحقة الدفع، يقوم SAP Business One تلقائيًا بتنفيذ جميع عمليات الترحيل ذات الصلة في المحاسبة المالية وفي المخزون، على سبيل المثال، كمية المخزون أو معدل السعر المتحرك.

يتم أيضًا عرض فواتير تصحيح الحسابات المستحقة الدفع بشكل منفصل في الوحدة الأعمال البنكية. ويمكنك دفع مستندات معينة بشكل مباشر. في حالة وجود العديد من فواتير التصحيح (واحدة تصحح الأخرى)، فإنه يتم عرضها مع كل الفواتير المتعلقة بشريك الأعمال. وتعتبر عملية الدفع مماثلة لعملية الدفع الخاصة بفواتير الحسابات المستحقة الدفع.