조정 생성: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US 및 ZA 
오스트레일리아, 브라질, 중국, 키프로스, 인도, 일본, 한국, 뉴질랜드, 싱가포트, 남아프리카, 영국 및 미국 버전에서는 은행 계좌 명세서에 있지만 SAP Business One에서 아직 전기되지 않은 거래를 나타내기 위해 조정 거래나 전표를 생성할 수 있습니다.
권장사항
은행 계좌 명세서를 수동으로 조정하는 로컬라이즈된 이 기능을 사용할 때 중복 조정을 생성하지 않으려면 동일한 은행 계좌에 대해 외부 은행 계좌 처리 기능(외부 명세서에 있는 거래 기록 참조)과 외부 조정을 수동으로 수행하는 표준 기능(수동 외부 조정 수행 참조)을 동시에 사용하지 마십시오. 또한 은행 계좌 명세서 수동 조정 시 이 기능이나 표준 기능 중 하나만 사용하는 것이 좋습니다.
노트
은행 계좌 명세서 처리가 SAP Business One에서 활성화된 경우 은행 계좌 명세서 처리 기능에서 직접 외부 조정을 수행해야 합니다. 은행 계좌 명세서에서 거래를 조정할 때 이 기능을 사용하지 마십시오. 자세한 내용은 SAP Business One 온라인 도움말 및 SAP Business One Customer Portal의 문서 영역(http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation)에서 [How to Use Bank Statement Processing in Release 2007] 사용 가이드를 참조하십시오.
필요한 조정을 수행하고 나면 은행 계좌 명세서의 기말 잔액과 장부의 계좌 잔액 간 차이가 0이 되며, 이제 선택한 거래를 조정할 수 있습니다.
절차
SAP Business One [주 메뉴]에서
[자금 관리] 
[은행 계좌 명세서 및 외부 조정] [수동 조정] 
을 선택합니다.[외부 은행 조정 - 선택 기준] 윈도우에서 관련 계좌 정보를 지정하고 [확인]을 선택합니다.
[은행 계좌 명세서 조정] 윈도우에서 필요한 항목을 선택을 하고 [조정]을 선택합니다.
[조정] 윈도우가 나타납니다.
다음 중 생성할 거래 유형을 하나 선택하고 [확인]을 선택합니다.
분개
입금
지급
지급 수표
예금
선택한 거래 유형의 윈도우가 나타납니다.
필요한 거래를 생성하고 [추가]를 선택합니다.
생성된 거래가 [은행 계좌 명세서 조정] 윈도우의 테이블에 선택된 상태로 추가됩니다. [차이] 필드의 값이 그에 따라 갱신됩니다.
조정을 수행하려면 [조정] 버튼을 선택합니다.