고객에 대한 판매 문서 생성을 제한하고 다음 매개변수에 따라 경고 메시지를 표시할 수 있습니다.

위에서 설명한 대로 필요한 옵션을 선택한 후 제한이 적용되고 경고 메시지가 표시될 전표 유형을 선택합니다.

이러한 세팅은 회사별로 모든 사용자에 대해 즉시 갱신됩니다.

수수료 계산 방법을 정의합니다. 문서에 지정된 영업 사원, 품목 또는 고객을 기준으로 수수료를 지급할 수 있습니다.

SAP Business One에서 수수료를 계산할 방식에 따라 이 옵션 중 하나 이상을 선택합니다.

이 세팅은 판매 수수료(%) 지정 대상에 영향을 미치는 것으로, 수수료 트랜잭션을 자동으로 계산하기 위한 것은 아닙니다.

이 세팅은 언제든지 변경할 수 있습니다.

고객 액티비티에 선택된 제한을 적용할 때 고객의 계정 잔액 및 미결 납품 잔액을 확인합니다.

이 세팅은 회사별로 모든 사용자에 대해 즉시 갱신됩니다.

을 클릭하고 새 고객에게 지정할 기본 지급 조건을 선택합니다.

기본 지급 조건은 향후 생성되는 모든 신규 고객 마스터 레코드에 지정됩니다. 그러나 기존 고객에게 이미 지정된 지급 조건보다 우선하지는 않습니다. 이 세팅은 회사별로 모든 사용자에 대해 즉시 갱신됩니다.

을 클릭하고 새 공급업체에게 지정할 기본 지급 조건을 선택합니다.

기본 지급 조건은 향후 생성되는 모든 신규 공급업체 마스터 레코드에 지정됩니다. 그러나 기존 공급업체에게 이미 지정된 지급 조건보다 우선하지는 않습니다. 수정한 경우, 이 세팅은 회사별로 모든 사용자에 대해 갱신됩니다.

을 클릭하고 신규 고객의 기본 지급 방법을 선택합니다.

선택 항목은 앞으로의 모든 신규 고객 마스터 레코드에서 기본값으로 표시되지만 기존 고객에 대해 이미 기본값으로 표시된 지급 방법은 그대로 유지됩니다.

이 세팅은 회사별로 모든 사용자에 대해 즉시 갱신됩니다.

을 클릭하고 신규 공급업체의 기본 지급 방법을 선택합니다.

선택 항목은 앞으로의 모든 신규 공급업체 마스터 레코드에서 기본값으로 표시되지만 기존 공급업체에 대해 이미 기본값으로 표시된 지급 방법은 그대로 유지됩니다.

이 세팅은 회사별로 모든 사용자에 대해 즉시 갱신됩니다.

신용카드 전표의 예치 방법을 정의합니다.

수정한 경우, 이 세팅은 회사별로 모든 사용자에 대해 즉시 갱신됩니다.

신규 고객에게 지정될 기본 독촉 조건을 지정합니다.

수정한 경우, 이 세팅은 회사별로 모든 사용자에 대해 갱신됩니다.

판매, 구매 및 재고 문서 생성을 위한 승인 프로세스 기능을 활성화합니다.

수정한 경우, 이 세팅은 회사별로 모든 사용자에 대해 즉시 갱신됩니다.

신규 비즈니스 파트너 마스터 데이터 레코드가 생성될 때 기본적으로 표시할 마감일 절차를 지정합니다.